| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
|---|
|
2757/2025
| MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI COMPARTO 2 - FORTORE - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI A TUTTO IL 04/08/2025, APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTO FINALE ALL’O.E. | Determina | SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
2127
|
->
|
|
2753/2025
| Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle caldaie nella centrale termica della Rocca dei Rettori. Liquidazione Onorario Professionale per Incarico di Progettazione e adempimenti Amministrativi (Verifiche INAIL e SCIA Antincendio VV.F | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, ex Servizio Edilizia Scolastica e Edilizia Pubblica | |
2129
|
->
|
|
2752/2025
| Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell’Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Liquidazione fattura n.01PA del 24/09/2025 al ”Architetto Mario Esposito srl s.t.p. P.IVA 01603200625” quale compenso spett | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e Giardini | |
2126
|
->
|
|
2751/2025
| Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell’Istituto A. Lombardi in Airola (BN) Liquidazione fattura n.01PA del 24/09/2025 al ”Architetto Mario Esposito srl s.t.p. P.IVA 01603200625” quale compenso spett | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
2125
|
->
|
|
2750/2025
| Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell`art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 relative a sinistri derivanti da “insidie stradali” - Liquidazione somme | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO, Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali | |
2131
|
->
|
|
2749/2025
| Liquidazione fattura n. 1025219814 del 02/10/2025 a Poste Italiane per servizio PICK UP -mese di Agosto 2025. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO, Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali | |
2130
|
->
|
|
2748/2025
| ADESIONE AL CONTRATTO DI UTENZA CON LA SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA SOCIETA' POLO STRATEGICO | Determina | SETTORE 6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL TERRITORIO - DIGITALIZZAZIONE | |
2124
|
->
|
|
2747/2025
| Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento installati presso gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Benevento. COMPARTO FORTORE – CONTRAT | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
2119
|
->
|
|
2746/2025
| LAVORI di “MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell’ISTITUTO INDUSTRIALE “G.B. LUCARELLI” di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2”; APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 3; | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
2118
|
->
|
|
2745/2025
| LAVORI di MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE dei SOLAI del CORPO PRINCIPALE dell’ISTITUTO INDUSTRIALE “G.B. LUCARELLI” di BENEVENTO – INTERVENTO N. 2; APPROVAZIONE STATO FINALE della PRESTAZIONE e CERTIFICATO di PAGAMENTO FINALE n. 1-TEC/CSE del | Determina | SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI, Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
2117
|
->
|
