Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Informazionicookies

Albo Pretorio

n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
1108/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA MESE DI MAGGIO 2020. Determina Servizio Staff Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità 14/05/2020 875 22/05/2020 -> 06/06/2020
1107/2020 PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FRAMAFACTORING SPA - FORNITURA BUONI PASTO AI SENSI CONVENZIONE CONSIP-REPAS LUNCH COUPON SRL - Determina ex SETTORE TECNICO 14/10/2019 2358 22/05/2020 -> 06/06/2020
1106/2020 PAGAMENTO FATTURA 2/PA EMESSA DALLA DITTA PANELLA CARMINE PER ACQUISTO MATERIALI VARI E LAVORO PER SERVIZIO FORESTAZIONE Determina ex SETTORE TECNICO 10/09/2019 2120 22/05/2020 -> 06/06/2020
1105/2020 PAGAMENTO FATTURA DITTA CENTRO REVISIONE LOMBARDI PER MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO E DEFENDER SERVIZIO FORESTAZIONE Determina ex SETTORE TECNICO 03/09/2019 2063 22/05/2020 -> 06/06/2020
1104/2020 PAGAMENTO FATTURA DITTA SANITARIA ORTOPEDIA CARDONE PER FORNITURA PACCHI REINTEGRO CASSETTE DI SICUREZZA SERVIZ. FORESTAZIONE Determina ex SETTORE TECNICO 22/08/2019 2011 22/05/2020 -> 06/06/2020
1103/2020 PAGAMENTO FATTURA 1188/2019 A FAVORE DITTA COMPUTER & DI G. SALIERNO & F. - FORNITURA DI COMPUTER STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO Determina ex SETTORE TECNICO 22/08/2019 1999 22/05/2020 -> 06/06/2020
1102/2020 DETERMINA N. 1277 DEL 3/6/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CAMPANIA SRL ASSISTENZA SOFTWARE Determina ex SETTORE TECNICO 11/08/2019 1964 22/05/2020 -> 06/06/2020
1101/2020 PAGAMENTO FATTURA DITTA SIDERSAN FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO FORESTAZIONE- FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA -PROG 7/2018 Determina ex SETTORE TECNICO 11/07/2019 1688 22/05/2020 -> 06/06/2020
1100/2020 PAGAMENTO FATTURA DITTA SIDERSAN FORNITURA MATERIALI VARI SERVIZIO FORESTAZIONE - PROG, 7/2018 Determina ex SETTORE TECNICO 11/07/2019 1687 22/05/2020 -> 06/06/2020
1099/2020 REVOCA DETERMINA DI PAGAMENTO N, 1240 DEL 22/5/2019 - PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 11/6/2019 EMESSA DALLA DRSSA FERNANDA MATERAZZO PER ESAMI SPIROMETRICI OPERAI FORESTALI OTD- OTI Determina ex SETTORE TECNICO 01/07/2019 1548 22/05/2020 -> 06/06/2020

Pagine