| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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225/2022
| Adozione A.U.A., D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, a favore della ditta BENECO SRL – | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
96
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224/2022
| S.P. 141 (CAUTANO – FRASSO T. ) – OPEN FIBER S.P.A. – P.IVA 09320630966. NULLA OSTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel COMUNE DI CAUTANO (BN). INTERNO Centro A | Determina | SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE, Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
142
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223/2022
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTICOLARE COMPLESSITA' DEL COMPARTO N.4 | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
85
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222/2022
| LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL’ARTERIA FONDOVALLE VITULANESE IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS 7 APPIA | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
84
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221/2022
| EMERGENZA COVID -19. FORNITURA DI NUMERO 10 RICARICHE PER DISPOSITIVI MOBILI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA BLEU SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Determina | Datore di Lavoro | |
136
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220/2022
| liquidazione spese postali alla Soc. Poste Italiane S.p.A. per integrazione Conto di Credito postale n.30090330-005 - Modello PICK UP DIFFERITO – BN. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
135
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219/2022
| STABILE PROVINCIALE DI VIA XXV LUGLIO - PULIZIA STRAORDINARIA AI LOCALI CONCESSI IN FITTO ALL'INAPP - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - CIG Z723462DF5 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
117
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218/2022
| IMPEGNO DI SPESA SOCIETA’ GENER SERVICE SRL PER VARI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.891,00 - IVA COMPRESA | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
134
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217/2022
| POLIZIOTTO NOTTURNO - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALATEDESCHI - PERIODO DICEMBRE 2021 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
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216/2022
| Fornitura di pellets – Liquidazione fattura ditta EDIL APPIA.COM S.r.L. – Importo complessivo € 25.232,04 IVA inclusa | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
131
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