| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2273/2021
| Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico. Lavori ed opere impiantistiche di adeguamento per migliorare l'efficienza energetica e l'eco sostenibilità dell'Istituto d'istruz | Determina | Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
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2272/2021
| CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DECRETO MIUR N. 101 DEL 13/02/2019- LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G.GALILEI” DI BENEVENTO. | Determina | Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
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2271/2021
| Liquidazione saldo 1^ quadrimestre 2021 | Determina | Servizio Gestione Rete Museale (F.N.F.) | |
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2270/2021
| Acquisto libri. Impegno di Spesa. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
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2269/2021
| Liquidazione per spesa conto VIACARD e TELEPASS alla Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni, relativa a tutto il mese di luglio 2021. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
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2268/2021
| Aggiornamento software “quanto" - computo e contabilità aggiornato al 2021 - offerto da Analist Group srl. Approvazione spesa ed affidamento fornitura. Importo € 610,00 - IVA inclusa. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
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2267/2021
| SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA CIVILIA E SERVIZI COLLEGATI SIOPE + E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA – PERIODO 1/1/2021 – 30/06/ 2021 – LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL – IMPORTO COMPLESSIVO € 17.964,50 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
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2266/2021
| Liquidazione alla ditta “PINTO AUTOMOTIVE SRL” dell’intervento di manutenzione ordinaria – tagliando periodico, cambio olio e sostituzione filtri olio/aria/antipolline/gasolio, effettuato all’autoveicolo ISUZU targato EC051WN. Importo complessivo € 294,64 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
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2265/2021
| NOLO AFFRANCATRICE - SOCIETA’ AZOLVER ITALIA (GIA’ PITNEY BOWES ITALIA) - NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA SU PIATTAFORMA MEPA - LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 - CIG Z4A2954521 | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO, ex Programmazione Bilancio Patrimonio | |
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2264/2021
| S.S.V. FONDO VALLE ISCLERO. LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL'ARTERIA IN DIREZIONE VALLE CAUDINA SS.7 APPIA | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
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