| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2287/2025
| ADESIONE AL CONTRATTO DI UTENZA CON LA SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E LA SOCIETA' POLO STRATEGICO | Determina | Servizio Raccolta ed Elaborazione Dati - CED - Informatizzazione e Trasparenza - Transizione al Digitale | |
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2286/2025
| Rinnovo servizio di gestione dominio “provincia.benevento.it” e caselle di Posta Elettronica Certificata. Liquidazione della fattura n. 25PAMS0000744 a favore della società Aruba Business. s.r.l.. CIG: B5514A0261 CIG: B5514A0261 | Determina | Servizio Raccolta ed Elaborazione Dati - CED - Informatizzazione e Trasparenza - Transizione al Digitale | |
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2285/2025
| Fornitura di stampante multifunzione - Liquidazione della fattura n. 253/2025 a favore della ditta MPOINT di Marcello Melillo - CIG: B7BED4DD85 | Determina | Servizio Raccolta ed Elaborazione Dati - CED - Informatizzazione e Trasparenza - Transizione al Digitale | |
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2284/2025
| PIANO TRIENNALE MANUTENZIONE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024”- LOTTO 2 – “FASE 2” – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 6 PER LAVORI E SERVIZI A TUTTO IL 09/05/2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ACCONTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 PER € 681 | Determina | Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica | |
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2283/2025
| PIANO TRIENNALE MANUTENZIONE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024”- LOTTO 2 – “FASE 2” – APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 6 PER LAVORI E SERVIZI A TUTTO IL 09/05/2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ACCONTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 PER € 681 | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
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2282/2025
| PIANO TRIENNALE MANUTENZIONE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024 - LOTTO 2 – “FASE 2” – PAGAMENTO SALDO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 PER € 232.751,60 COMPRESO IVA AL 22% AL CONSORZIO MEDIL S.C.P.A. | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
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2281/2025
| S.P. N. 117 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE – APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1°SAL DI CUI IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 PERI LAVORI AL 11/08/2025, AMMONTA AD €. 58.676,59 OLTRE IVA AL 22%, PER COMPLESSIVI €. 71.585,44, ALL’IMPRESA IA | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
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2280/2025
| S.P. N. 117 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE – APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1°SAL DI CUI IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 PERI LAVORI AL 11/08/2025, AMMONTA AD €. 58.676,59 OLTRE IVA AL 22%, PER COMPLESSIVI €. 71.585,44, ALL’IMPRESA IA | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
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2279/2025
| VERTENZA CATALANO PELLEGRINO CONTRO PROVINCIA DI BENEVENTO PROCEDIMENTO N. 1069/2023 R.G.. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL CTU ING. PAOLO VERDINO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO DEL 17/06/2025 - IMPORTO € 1.095,47. | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
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2278/2025
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 “HINTERLAND BENEVENTO”. FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA’ 2024 (Cod. Int. 02273.20.BN) – APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1°SAL DEI LAVORI DI CUI AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI AL 3 | Determina | Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico | |
1748
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