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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
1299/2018 Decreto n. 13998 del 05/04/2018 Decreti Dirigenziali ex Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture 04/04/2018 13998 09/04/2018 -> 24/04/2018
1298/2018 Decreto n. 13996 del 05/04/2018 Decreti Dirigenziali ex Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture 04/04/2018 13996 09/04/2018 -> 24/04/2018
1297/2018 Decreto n. 13993 del 05/04/2018 Decreti Dirigenziali ex Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture 04/04/2018 13993 09/04/2018 -> 24/04/2018
1296/2018 Decreto n. 13991 del 05/04/2018 Decreti Dirigenziali ex Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture 04/04/2018 13991 09/04/2018 -> 24/04/2018
1295/2018 Decreto n. 13989 del 05/04/2018 Decreti Dirigenziali ex Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture 04/04/2018 13989 09/04/2018 -> 24/04/2018
1294/2018 Decreto n. 13988 del 05/04/2018 Decreti Dirigenziali ex Servizio Programmazione Edilizia Pubblica - Espropri - Gestione Reticolo Idrografico - Viabilità 2 e connesse Infrastrutture 04/04/2018 13988 09/04/2018 -> 24/04/2018
1293/2018 EVENTI IDROGEOLOGICI OTTOBRE 2015 LAVORI SU SSPP COMPRENSORIO VITULANESE CAUDINO ZONA 1 IMPRESA FUSCO PAOLO LEONARDO & ROBERTO PAGAMENTO € 2.086,16 A INAIL BENEVENTO PER INTERVENTO SOSTITUTIVO Determina ex SETTORE TECNICO 05/02/2018 269 06/04/2018 -> 21/04/2018
1291/2018 DIGA DI CAMPOLATTARO CONVENZIONE 2157 28 11 2013 PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2018 PER € 35.285,25 Determina ex SETTORE TECNICO 11/03/2018 528 06/04/2018 -> 21/04/2018
1290/2018 SP 95 Malepara Rifacimento ponte crollato sulla SP tra Casalduni e SS88 Liquidazione e pagamento saldo SAL n3 importo € 50.139,87 a ditta COFAF COSTRUZIONI Determina ex SETTORE TECNICO 11/03/2018 529 06/04/2018 -> 21/04/2018
1289/2018 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE SSPP COMPARTO 4 VOLTURNO TELESINO APPROVAZIONE RELAZIONE SU CONTO FINALE E CRE LIQUIDAZIONE € 6.981,30 IVA COMPRESA ALLA DITTA CEIS Determina ex SETTORE TECNICO 12/03/2018 547 06/04/2018 -> 21/04/2018

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