Albo Pretorio

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Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Registro

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°r. Ordina in modo ascendente	Oggetto	Tipo	Settore/Servizio	Data Atto	n°a.	Periodo
4933/2017	Riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Volontaria alla signora Lupo Emma	Determina	Polizia Provinciale	17/07/2017	1565	18/07/2017 -> 02/08/2017
4932/2017	Riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittico al sig. Circelli Franco	Determina	Polizia Provinciale	17/07/2017	1564	18/07/2017 -> 02/08/2017
4931/2017	Riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittico e Venaroria al sig. Valentino Angelo	Determina	Polizia Provinciale	17/07/2017	1563	18/07/2017 -> 02/08/2017
4929/2017	Impegno e liquidazione spesa per registrazione contratto con l'impresa CAVOTO COSTRUZIONI SRL.	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	27/06/2017	1349	18/07/2017 -> 02/08/2017
4927/2017	Impegno e liquidazione spesa registrazione contratto con l'impresa CEIS srl.	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	27/06/2017	1348	18/07/2017 -> 02/08/2017
4926/2017	Impegno e liquidazione spesa registrazione contratti con l'ATI LOMBARDI COSTRUZIONI s.r.l. e TECNOCOM s.r.l. (due contratti).	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	26/06/2017	1330	18/07/2017 -> 02/08/2017
4925/2017	Impegno e liquidazione spesa registrazione contratto con l'impresa D.G.L.2 srl.	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	25/06/2017	1314	18/07/2017 -> 02/08/2017
4924/2017	Riconoscimento legge 104/92 e s.m.i. - Dipendente matr. 179.	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	13/07/2017	1548	18/07/2017 -> 02/08/2017
4921/2017	Contratto n.2537 del 21.05.2015 a tto di sottomissione n.2448 del 05.05.2016 -Lavori di manutenzione lungo le SS.PP ex ANAS del comprensorio Vitulanese -Caudino -zona n.1 -anno 2014. Approvazione stato finale e CRE. Liquidazione di € 13.568,13 compreso IV	Determina	ex SETTORE TECNICO	27/04/2017	899	18/07/2017 -> 02/08/2017
4916/2017	Contratto del 18.05.2017 -interventi di s.u. servizio di sgombero neve e spargimento sale per disgelo stradale lungo le ss.pp. del comparto Hinterland Benevento per il periodo dal 5 all'11.01.2017. Liquidazione fattura di € 5.929,20 compreso IVA alla ditt	Determina	ex SETTORE TECNICO	28/06/2017	1384	17/07/2017 -> 01/08/2017