| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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698/2016
| Lavori di sistemazione tratto terminale S.P: SS.212-Ex SS.369-Pagamento di € 1.766,40 per indennita’ espropriative alla ditta proprietaria PREZIOSI FRANCESCO(Fondi Cassa DD.PP.). | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
95
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697/2016
| Lavori di sistemazione tratto terminale S.P: SS.212-Ex SS.369-Pagamento di € 24,25 per indennita’ espropriative alla ditta comproprietaria CASCIANO GIUSEPPE e IACOCCA MARIA(Fondi Cassa DD.PP.). | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
94
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696/2016
| Lavori di sistemazione tratto terminale S.P: SS.212-Ex SS.369-Pagamento di € 2.167,65 per indennita’ espropriative alla ditta proprietaria PASTORE CARMELA(Fondi Cassa DD.PP.). | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
93
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695/2016
| Lavori di sistemazione tratto terminale S.P: SS.212-Ex SS.369-Pagamento di € 3.043,43 per indennita’ espropriative alla ditta proprietaria ZURLO GIANDONATO(Fondi Cassa DD.PP.). | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
92
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694/2016
| "DIGA DI CAMPOLATTARO SUL FIUME TAMMARO. - Lavori di ripristino ventilatori e motore del cunicolo d’ispezione, nonché di tutti i collegamenti/rifacimento delle giunzioni delle celle piezometriche a corda vibrante. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
90
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693/2016
| SERVIZIO DI T.P.L..LIQUIDAZIONE DI € 4.425,64 ALLA DITTA ANGELO FERRAZZA E C SAS PER FATTURA N.4/2016 A SALDO DELLE COMPETENZA PAGATE IN ACCONTO CON DET.N.557/06 DEL 27.07.2015 PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2015. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
79
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692/2016
| DETERMINA N. 188/06 DEL 20.03.2015. - LAVORI DI RIPRISTINO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. N. 109 IN LOALITA’ TRIVELLA.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA C.E.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO SRL (PARTITA IVA 1243290622), DELL’IMPORTO DI €. 8.100, | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
73
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691/2016
| SERVIZIO DI T.P.L..LIQUIDAZIONE DI € 2.165,90 ALLA DITTA MAZZONE TURISMO SAS PER FATTURA N.18/2016 A SALDO DELLE COMPETENZA PAGATE IN ACCONTO CON DET.N.571/06 DEL 30.07.2015 PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2015. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
70
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690/2016
| SERVIZIO DI T.P.L..LIQUIDAZIONE DI € 18.353,77 ALLA DITTA MOT.AM. SRL PER FATTURA N.3/2016 A SALDO DELLE COMPETENZA PAGATE IN ACCONTO CON DET.N.563/06 DEL 28.07.2015 PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2015. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
69
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689/2016
| SERVIZIO DI T.P.L..LIQUIDAZIONE DI € 4.231,23 ALLA DITTA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. SAS PER FATTURA N.2/2016 A SALDO DELLE COMPETENZA PAGATE IN ACCONTO CON DET.N.611/06 DEL 20.08.2015 PER IL SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 201 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
68
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