| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1112/2016
| Liquidazione spesa per effettuazione visite fiscali. Fattura n.FE/2015/954-n.FE/2015/1534.- | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
44
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1111/2016
| Dip.di ruolo matr.1304 -ctg"C"-Istr. Econ. Finanz.-Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L.6/12/2011,n.201 come conv.in L.22/12/2011 n.214(c.d."Legge Fornero") a seguito di dichiar. di eccedenza del personale di cui al D.L. 101/2013 come conv. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
43
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1110/2016
| LAVORI URGENTI DI PULIZIA E BONIFICA DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO TELESIA SEDE DI VIALE MINIERI N.9. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.500,00 OMNIXOMPRENSICO - CAP. 4951 - IMPRESA APPALTATRICE DITTA ELMU SERVIZI VARI DI PALMA LUCIANO DA SAN S | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
338
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1109/2016
| Dipendente di ruolo matr.1011 - ctg"B3" - Collaboratore Amm.vo. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L. 6.12.2011,n.201 come conv. in L.22.12.2011,n.214(Legge Fornero) a seguito di dich. di eccedenza del personale di cui al D.L. 101/2013 come | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
42
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1108/2016
| Dipendente di ruolo matr.1010 - ctg"B3" - Collaboratore Amm.vo. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L. 6.12.2011,n.201 come conv. in L.22.12.2011,n.214(Legge Fornero) a seguito di dich. di eccedenza del personale di cui al D.L. 101/2013 come | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
41
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1107/2016
| Liquidazione spesa per effettuazione visite fiscali.-Fattura n.FE/2015/1985 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
40
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1106/2016
| Corso di formazione obbligatorio.- Addestramento ed aggiornamento all'uso delle armi per il personale del Corpo di Polizia Provinciale.- Anno 2015- LIQUIDAZIONE | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
39
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1103/2016
| LIQUID. A FAVORE DEL CONSORZIO C.P.M. DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016 PER L'IMPORTO COMPL.VO DI € 15.149,92 IVA INCLUSA. CAP.NN. 2502-5612 E 10914/2, IMP. NN. 269-270 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
343
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1102/2016
| LIQUID. FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREA PROGETTI SOFTWARE SRL PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA AL SOFTWARE "UMA.BN.WEB" - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.188,68 IVA INCLUSA. CAP. 3575 IMP.N. 826/16. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
342
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1101/2016
| LIQUID. FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PENTA SISTEMI SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.043,29 IVA INCLUSA. CAP.N. 2451 IMP.N. 661/16. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
341
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