| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1016/2016
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA GIVEL TOURS DI VELLA GIUSEPPE PER SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE CON CARROZZINA DA SAN GIORGIO LA MOLARA ALL'ISTITUTO ALBERTI DI BN-PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
61
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1014/2016
| LIQUID. FATTURA DITTA SALVATORE MAURO (C.F. SLVMRA68M13B267B), PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI AI SERVIZI IGIENICI (UOMINI-DONNE) A SERVIZIO DELL'IST. "GALILEI-VETRONE" DI PIAZZA RISORGIMENTO - BENEVENTO.- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.276,14. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
310
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1013/2016
| PISTA DI ATLETICA LEGERA CAMPO SCUOLA DI BENEVENTO. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD… APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUID. ALL'IMPRESA UMBERTO IANNELLI COSTRUZ. SRL E PER ESSA ALLA BANCA IFIS S.P.A. PER UN IMPORTO DI € 25.044,79. CONTRATTO REG.TO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
309
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1012/2016
| IST. MAG. E LICEO SCIENT. E.FERMI DI MONTESARCHIO. LAVORI COMPLEM. DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAM. IGIENICO FUNZIONALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103.125,39. LAVORI FINANZIATI CON L'UTILIZZO DI ECONOMIE RINVENUTE SUL MUTUO CASSA DD.PP. DI € 592.968,75 POS | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
308
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1011/2016
| AUTORIZZAZIONE STUDIO DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO MARIDA SRL CON SEDE LEGALE IN GUARDIA S. VIA PARALLELA SNC, E SEDE OPERATIVA IN CERRETO S., VIA VESCOVO A. MASSARELLI N.47. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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1010/2016
| CANONE LOCAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GIANNELLI SAS DI VISCUSI R. & C. PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER GEOM. IN S.AGATA DEI G. - LIQUID. 2° TRIMESTRE 2016 - IMPORTO COMPLESSIVO € 28.399,96. CAP.N. 4491 IMP.N. 359/16 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
305
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1009/2016
| INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 E SMI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ING. ARMANDO ADDABBO DI € 1.522,56 IVA INCLUSA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016. CAP.N. 2858 IMP.N. 693/16. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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1008/2016
| LIQUID. FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREA PROGETTI SOFTWARE SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE AL PORTALE UMA PER L'ANNO 2016.- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1390,80 IVA INCLUSA. CAP. N. 3575 IMP.N. 292/16. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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1007/2016
| LIQUID. FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREA PROGETTI SOFTWARE SRL PER LA FORNITURA DELLE MODIFICHE SOFTWARE NECESSARIE ALL'AVVIO DEL SERVIZIO EX UMA PER L'ANNO 2016.- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.188,68 IVA INCLUSA.CAP.N. 3575 IMP.N. 293/16. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
302
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1006/2016
| Assegnazione risorse per la riduzione della produzione di rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata. Liquidazione secondo acconto del 50% di € 5.687,00 a favore del Comune di Foglianise | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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