Albo Pretorio

Guida alla consultazione ed alla ricerca

Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Registro

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°r. Ordina in modo ascendente	Oggetto	Tipo	Settore/Servizio	Data Atto	n°a.	Periodo
3692/2015	PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA A FAVORE DI ABELLANTE CLEAN ENERGY SRL-E LIQUIDAZ.FATTURE NN. 5 E 6 /2014 - PER FORNITURA PELLET-	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	865	15/12/2015 -> 30/12/2015
3691/2015	LIQUIDAZ FATTURA ING.MOFFA GIANDONATO SALDO COMPENSO PROFESS. PER RINNOVO PERIODICO CERTIFICATO DI CONFORMITA ANTINCENDIO EDIFICIO LICEO CLASSICO DI S MARCO DEI CAVOTI-BN	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	866	15/12/2015 -> 30/12/2015
3690/2015	LIQUIDAZ.FATTURA DITTA AS.TCC & C. SNC PER LAV MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ISTITUTI SCOLASTICI COMPARTO VALLE TELESINA	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	867	15/12/2015 -> 30/12/2015
3689/2015	VERIFICA PERIODICA AGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI PRESSO GLI STABILI PROVINCIALI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI.LIQUIDAZIONE FATTURA AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	868	15/12/2015 -> 30/12/2015
3688/2015	LIQUIDAZIONE CONTO SPESE VIACARD E TELEPASS BLPR DI BN MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE 2015	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	869	15/12/2015 -> 30/12/2015
3687/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOCIALE SATURNO DI BN PER GESTIONE SERVIZI E PULIZIA GIARDINI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI, MUSEO ARCOS E MUSEO DEL SANNIO DI BN	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	870	15/12/2015 -> 30/12/2015
3686/2015	CONTRATTO DEL 25.05.2015 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL FORTORE. – LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 6.002,40, COMPRESO IVA, ALLA DITTA DOTO A.M.CRISTINA (P	Determina		14/12/2015	830	15/12/2015 -> 30/12/2015
3685/2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO "FURTO" PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALE ED IL MUSEO DEL SANNIO - € 6.605,00	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	877	15/12/2015 -> 30/12/2015
3684/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSITECH SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LUMI A GAS -METANO PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2015 - € 7.671,36	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	878	15/12/2015 -> 30/12/2015
3683/2015	TFORNITURA ETICHETTE PER L'U. O. PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IEVOLELLA SRL - € 826,25	Determina	ex SETTORE TECNICO	09/12/2015	879	15/12/2015 -> 30/12/2015