| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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421/2016
| CANONE PER FITTO LOCALI A FAVOORE DITTA SICILIANO GIUSEPPE I- LOCALI UFFICI PROVINCIALI BN - IMPEGNO ANNO 2016- LIQUIDAZ 1* TRIMESTRE 2016 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
26
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420/2016
| CANONE PER FITTO LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DI S GIORGIO DEL SANNIO - BN- LOCALI ISTITUTO PALMIERI DI S GIORGIO DEL S. BN - IMPEGNO ANNO 2016- LIQUIDAZ 1* TRIMESTRE 2016 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
27
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419/2016
| CANONE PER FITTO LOCALI A FAVORE DI PASCARELLA ANNA ED ALTRI- LOCALI LICEO CLASSICO SANT' AGATA DE' GOTI BN - IMPEGNO ANNO 2016- LIQUIDAZ 1* TRIMESTRE 2016 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
25
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418/2016
| LIQUIDAZIONE FATTURA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL PER LAVORI PULIZIA SPAZI ESTERNI -IST TEC S, SALVATORE TELESINO BN - IMPORTO E. 1785,96 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
107
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417/2016
| LIQUIDAZIONE IMPRESA UMBERTO IANNELLI E PER ESSA BANCA IFIS SPA PER 1' SAL LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO INGRESSO PRINCIPALE LICEO GIANNONE BENEVENTO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
106
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416/2016
| LIQUIDAZIONE 1' SAL DITTA CLIMATECH SANNITA SRL PER MANUTENZIONE IST VETRONE DI BN - MUTUO CASSA DDPP N. 4546061 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
105
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415/2016
| DETERNMINA N.713/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 5.892,07 ALLA DITTA IORIO ANGELO SRL SULLA FATTURA N.11/2015 DI € 8.515,63 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015. | Determina | | |
24
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414/2016
| DETERNMINA N.723/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 101.737,14 ALLA DITTA E.T.A.A.C. SRL SULLA FATTURA N.8/2015 DI € 154.046,64 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015. | Determina | | |
23
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413/2016
| DETERNMINA N.722/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 431,02 ALLA DITTA RISPOLI SRL SULLA FATTURA N.10/2015 DI € 652,64 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015. | Determina | | |
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412/2016
| DETERMINA N.721/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 8.304,32 ALLA DITTA RISPOLI SRL SULLA FATTURA N.9/2015 DI € 12.574,10 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015. | Determina | | |
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