| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2321/2015
| Diga di Campolattaro. Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.- Liquidazione e pag | Determina | | |
537
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2320/2015
| Dip.di ruolo matr.35 -ctg"B3"-Collaboratore Amm.vo.Collocamento a riposo,in der. all'art.24 del D.L.6/12/11,n.201 come conv.in L.22/12/2011 n.214(c.d."Legge Fornero") a seguito di dichiar. di ecced. del personale di cui al D.L. 101/2013 come conv. in L.12 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
107
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2319/2015
| Diga di Campolattaro. Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.Liquidazione e pagam | Determina | | |
536
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2318/2015
| Dip.di ruolo matr.228 -ctg "C" - Istr.Culturale. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L.6/12/2011,n.201 come conv.in L.22/12/2011 n.214(c.d."Legge Fornero") a seguito di dichiar. di ecc. del personale di cui al D.L. 101/2013 come conv. in L.12 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
106
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2317/2015
| CONTRATTO DELL’11.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 11.992,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | Determina | | |
535
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2316/2015
| Dip.di ruolo matr.46 -ctg "D" - Istr.Dir.Amm.vo. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L.6/12/2011,n.201 come conv.in L.22/12/2011 n.214(c.d."Legge Fornero") a seguito di dichiar. di ecced.del personale di cui al D.L. 101/2013 come conv. in L.1 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
105
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2315/2015
| CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - SS.PP. DEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA N. 2. - LAVORI DI MANUTENZIONE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI DISCARICA DI € 1.682,64, COMPRESO IVA AL 22%, ALLA DITTA EDIL SANTUCCI SRL (P | Determina | | |
534
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2314/2015
| Dip.di ruolo matr.206 -ctg "D" - Istr.Dir.Tecnico. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L.6/12/2011,n.201 come conv.in L.22/12/2011 n.214(c.d."Legge Fornero") a seguito di dichiar. di ecced. del personale di cui al D.L. 101/2013 come conv. in | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
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2313/2015
| CONTRATTO DEL 06.03.2015. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 9.999,12, COMPRESO IVA, ALLA DITTA F | Determina | | |
533
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2312/2015
| Dip.di ruolo matr.16 -ctg "D" - Istr.Dir.Amm.vo. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L.6/12/2011,n.201 come conv.in L.22/12/2011 n.214(c.d."Legge Fornero") a seguito di dichiar. di ecced.del personale di cui al D.L. 101/2013 come conv. in L.1 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
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