| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2999/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. SATURNO DI BENEVENTO PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI - PULIZIA GIARDINI MUSEO ARCOS - PULIZIA SPAZI ESTERNI MUSEO DEL SANNIO - IMPORTO € 36479,98 - MESE DI SETTEMB | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
673
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2998/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOCAD - ACQUISTO TELO PROIEZIONE E TAVOLO SUPPORTO E 315,98= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
670
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2997/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CA.SA. SRLS - PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ,INFISSI ESTERNI ED UNTERNI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI GUARDIA S. BN | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
668
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2996/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELARDO GERARDO PER LAVORI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
667
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2985/2015
| SERVIZI DI RESOCONTAZIONE ATTI DEL CONSIGLIO.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.INTEGRAZIONE. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
63
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2981/2015
| "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. s.a.s DELL’IMPORTO DI € 21.046,81 PER FATTURA N. 012/2015 IL CUI IMPORTO E’ GIA’ RIDOTTO DELL’IMPORTO RICHIESTO DA QUESTO ENTE CON NOTA PROT. N.56775 DELLO 09 | Determina | | |
556
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2980/2015
| "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 5.039,97 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 3_15/2015, COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 10_15/2015 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI APRILE 2015. | Determina | | |
559
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2979/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 29.309,76 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 4/2015, COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 2/2015 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI APRILE 2015. | Determina | | |
563
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2978/2015
| "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.990,52 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 12_15/2015, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI APRILE 2015, COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N. 14_15/2015 | Determina | | |
567
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2977/2015
| "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 33.358,29 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL PER FATTURA N.2/PA DEL 13.05.2015 COME INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N.NC2/PA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI APRILE 2015 | Determina | | |
598
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