| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2198/2015
| CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO - ASTRONOMO SILVIO C/PROVINCIA DI BENEVENTO E ALTRI - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO VINCENZO CATALANO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
204
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2197/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA COOP MALEVENTUM SEVIZIO PULIZIA MAGGIO 2015 | Determina | ex Servizio Attività Amm.ve Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione | |
498
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2196/2015
| LIQUIDAZION FATTURA EDIL APPIA.COM SRL -E 55866,74 PER FORNITURA PELLET | Determina | ex Servizio Attività Amm.ve Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione | |
497
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2195/2015
| AUTORIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE REVISIONI, AI SENSI DELL'ART 80 DEL DLgs 30,4,92 N. 360 VEICOLI A MOTORE MAX 3,5 TONNELLATE -SOCIETA' TOP CAR SERVICE SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
511
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2186/2015
| AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ART.124 COMMA 7 DEL D.LGS 152-06-IMPIANTO ENI 8337 DI LIMATOLA-BN-L.R.P.T. CERRETO GABRIELE NT.7-9-64 - PARTITA IVA 00787380625-PROCEDURA AUA. | Determina | | |
501
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2185/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.506,07 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM SRL PER FATTURE NN. 13 – 14 - 15/2015, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL RESO NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2015. | Determina | | |
498
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2184/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 1.217,79 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURE NN. 13 – 14 - 15/2015, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL RESO NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2015. | Determina | | |
497
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2183/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 2.352,60 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURE NN. 9 – 10 - 11/2015, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL RESO NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2015; | Determina | | |
496
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2180/2015
| CONTRATTO DEL 29.05.2015 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL FORTORE. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 3.019,50, COMPRESO IVA, ALLA DITTA DOTO A.M.CRISTINA (Partita I | Determina | | |
495
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2174/2015
| PROGETTO DI BIKE SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO - BE E BIKE.-LIQUIDAZIONE 3' ACCONTO DI € 3.070,00 ALLA DITTA G.C.I. GROUP SRL.-svincolo trattenuta somma pignorata previo accredito da parte della Cassa DD.PP. | Determina | | |
493
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