| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2534/2015
| CONTRATTO N. 2224 DEL 24.04.2014 “LAVORI COMPLEMENTARI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE EX SS 369, TRATTO PONTE SETTE LUCI-PONTE MARIELLA. - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL | Determina | | |
588
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2533/2015
| Liquidazione dell'importo di € 22.111,43 a favore dell'impresa Autolinee Sellitto s.r.l. per fattura n. 003/2015 del 12/01/2015 relativa a maggiore percorrenza per l'anno 2014 a seguito della chiusura della S.P. n. 1 Ciardelli - Benevento | Determina | | |
584
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2532/2015
| CONTRATTO DEL 06.10.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO -TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 6.471,62, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO | Determina | | |
589
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2531/2015
| CONTRATTO DEL 05.12.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 8.709,73, COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL | Determina | | |
590
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2528/2015
| Dipendente Giardiello Giovanni - conferma incarico area posizione organizzativa- Servizio Rendicontazione Economico Patrimoniale | Determina | | |
49
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2527/2015
| Dipendente rag. Creta Giuseppe - conferma incarico area posizione organizzativa - Servizio Gestione Bilancio Uscite | Determina | | |
48
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2526/2015
| Dipendente dott.ssa Pannella Gabriella - conferma incarico area posizione organizzativa - Servizio Programmazione e Bilancio | Determina | | |
47
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2525/2015
| Dipendente D'Amelia Vincenzo - conferma incarico area posizione organizzativa - Servizio Gestione Bilancio Entrate | Determina | | |
46
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2524/2015
| OGGETTO: CONTRATTO DEL 10.10.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER DISGELO STRADALE – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 8.166,38, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | Determina | | |
581
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2517/2015
| Oggetto: CONTRATTO N. 2365 DEL 10.07.2015. – FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO VARIE STRADE PROVINCIALI. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 17.876,89, COMPRESO IVA, ALLA DITTA DIA | Determina | | |
580
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