| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2721/2015
| AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI IN ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3' ANNUALITA'.-LIQUIDAZIONE SALDO DEL 10% ALLA DITTA COMPUTERLAND SRL | Determina | | |
650
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2719/2015
| SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 6.737,28 COMPRESO IVA, ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA DE LEONARDIS EMILIO (Partita IVA | Determina | | |
648
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2718/2015
| Interventi di decespugliazione – taglio erba delle pertinenze stradali (banchine, scarpate, cigli fossi, aiuole, ecc.) lungo le strade provinciali ed ex Anas del Comprensorio “Telesino – Tammaro” – ZONA 1 – anno 2014. -Liquidazione fattura di € 2.069,73, | Determina | | |
647
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2717/2015
| CONTRATTO N. 2342 DEL 21.04.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2 – ANNO 2014. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO | Determina | | |
646
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2716/2015
| CONTRATTO N. 2355 DEL 18.05.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 60.520,30, COMPRESO I | Determina | | |
645
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2715/2015
| Diga di Campolattaro. Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.Impegno di spesa, pe | Determina | | |
617
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2705/2015
| ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PERIODO 01.08 - 30.09.2015- IMPEGNO DI SPESA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
595
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2704/2015
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA C/O VILLA D' AGOSTINO E MUSEO GEOBIOLAB PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2015 -IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2015-IL POLIZIOTTO NOTTURNO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
594
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2703/2015
| INCARICO MEDICO COMPETENTE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AGOSTO 2015 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
571
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2701/2015
| LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PERIODO 15/4/-14/07/2015 PER NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICE DIGITALI | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
608
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