| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2449/2015
| CONTRATTO DEL 17.12.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2014 – 2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a saldo) DI € 18.007,20, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | Determina | | |
565
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2448/2015
| Manifestazioni 2014. Liquidazione realizzazione spettacoli ad artisti .Provvedimenti | Determina | | |
92
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2447/2015
| CONTRATTO N. 2349 DEL 04.05.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – ZONA 1 – ANNO 2014. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO C | Determina | | |
564
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2446/2015
| PAGAMENTO FATTURA N.01/PA/2015 DEL 18/05/2015 - DITTA SAVINI STEFANO. €.299,76 IVA COMPRESA. | Determina | | |
139
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2445/2015
| P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 MIS.4.8 - DITTA LONGO FRANCO.DEC.N.803 DEL 09/04/2003.LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO CON SENTENZA EMESSA IN DATA 31/01/2015. CAUSA CIVILE N.3554/2006 DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO - I SEZIONE CIVILE | Determina | | |
138
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2444/2015
| DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.45 DEL 30/12/2014-LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 1- 15 DEL 05/05/2015 ALLA SOCIETA' SANNIO EUROPA SCPA INCARICATA DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE. | Determina | | |
137
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2442/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 10/SA/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2015. | Determina | | |
491
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2441/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 4.871,13 FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 12/SA/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL RESO NELL'ANNO 2014. | Determina | | |
488
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2440/2015
| Liquidazione alla Società Sannio Europa per la gestione della rete museale.Mese di maggio 2015 | Determina | | |
119
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2439/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 3_15/2015, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2015 e PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA AN | Determina | | |
461
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