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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
406/2015 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 621/06 DEL 23.07.2014 Determina 09/02/2015 112 10/02/2015 -> 25/02/2015
403/2015 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO TRATTI DELLA S.P. N. 125 – AIROLA – ARPAIA (TRATTO CORSO CAUDINO – VIA CARACCIANO). - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIF Determina 02/02/2015 79 11/02/2015 -> 26/02/2015
398/2015 Museo ARCOS. Ripristino software proiezione. Impegno Spesa. Determina 03/12/2014 262 10/02/2015 -> 25/02/2015
397/2015 Stampa biglietti Museo del Sannio. Impegno di Spesa. Determina 30/12/2014 290 10/02/2015 -> 25/02/2015
396/2015 ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO DI TERZI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO PER ESERCITARE L'ATTIVITA' CON VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A 1,5 T. AI SENSI DELLA LEGGE 298/74 - DITTA GREEN WITCH Determina ex SETTORE TECNICO 09/02/2015 70 10/02/2015 -> 25/02/2015
395/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL APPIA COM SRL PER FORNITURA PELLET - IMPORTO € 7.334,75 Determina ex SETTORE TECNICO 09/02/2015 66 10/02/2015 -> 25/02/2015
394/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' DI VIGILANZA PRIVATA LA VITTORIA SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA ED IDENTIFICAZIONE VISITATORI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI MESE DI DICEMBRE 2014 - ACCONTO € 2.582,64 Determina ex SETTORE TECNICO 09/02/2015 65 10/02/2015 -> 25/02/2015
393/2015 IST. TEC. COMM. S. RAMPONE DI BN - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE IN GOMMA DELL'AULA MAGNA - APPROVAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA MARINO COSTRUZIONI EDILI STRADALI - € 8.967,00 Determina ex SETTORE TECNICO 08/02/2015 64 10/02/2015 -> 25/02/2015
392/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO ITALIA SRL PER UN INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE AL PRIMO PIANO DELLA ROCCA DEI RETTORI - IMPEGNO DI SPESA € 427,00 Determina ex SETTORE TECNICO 08/02/2015 63 10/02/2015 -> 25/02/2015
391/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' NEW SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IST SCOLASTICI DI BN- IMPORTO 4567,62 Determina ex SETTORE TECNICO 08/02/2015 62 10/02/2015 -> 25/02/2015

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