| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1005/2015
| Autorizzazione procedura semplificata rifiuti art.214 a 216 D.Lgs.152/2006 Rinnovo con nuova sede - DR Tex di De Rosa Pasquale Via Caracciano,4 - Airola (BN)- Procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - DPR 59/2013 | Determina | | |
202
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1004/2015
| G. D.P. GUARDIA S. - SENTENZA 75/14 + ATTO DI PRECETTO - SIMONE GIANCARLO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
28
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1003/2015
| G.D.P. BN - SENTENZA 499/14 + ATTO DI PRECETTO- DE FLORIO RAFFAELE C/PROVINCIA DI BENEVENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
27
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1002/2015
| REALIZZAZIONE INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. -L.6/11/2012, n.190. Il nuovo codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti.- | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
30
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1001/2015
| Riconoscimento legge 104/92 e s.m.i. - Dipendente matr.87. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
29
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1000/2015
| CORSO PRATICO DI BASE GIS (Geographic Information System) - Benevento,06 - 07-14 marzo 2015.- PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
28
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999/2015
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 – EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP., POS. N. 4550132. - APPROVAZIONE S.A.L. N° 2 PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 20.11.2014.- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DELL’ | Determina | | |
189
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995/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. DELL’IMPORTO DI € 20.812,85 PER FATTURA N. 01/R/2015 E D € 11.565,20 PER FATTURA N. 02/R/2015,, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL ME | Determina | | |
200
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994/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 28/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014, INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N.3 DEL 26/02/2015 | Determina | | |
199
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993/2015
| T.P.L. - TRASPORTO EXTRA-URBANO LINEAENEVENTO - NAPOLI E VICEVERSA. - DITTE E.T.A.C. SRL E MOT.TAM. SRL - MODIFICA ORARI DEI PROGRAMMI DI ESERCIZIO | Determina | | |
194
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