| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
|---|
|
742/2015
| Diga di Campolattaro. Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente S.p.A. (ASEA), per le attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.-Liquidazione e paga | Determina | | |
671
|
->
|
|
741/2015
| IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZE:1) N. 151/2012 - G.D.P. GUARDIA S.; 2) N. 299/2014 - TRIBUNALE DI BENEVENTO; 3) N. 586/2012 - G.D.P. DI MONTESARCHIO; 4) N. 380/2012 - G.D.P. GUARDIA S.; 5) N. 171/2012 - G.D.P. S. AGATA DE'GOTI | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
55
|
->
|
|
740/2015
| LAVORI PER LA SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N. 76: “MUTRIA” – TRATTO CERRETO SANNITA – CUSANO MUTRI. - FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N. 4549911 – LAVORI COMPLEMENTARI - PAGAMENTO STATO FINALE DI € 9 | Determina | | |
644
|
->
|
|
739/2015
| LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI LUNGO LA S.P. N. 76: “MUTRIA” – TRATTO CERRETO SANNITA – CUSANO MUTRI. - FONDI CASSA DD.PP. - MUTUO POSIZIONE N. 4549911. - PAGAMENTO STATO FINALE DI € 36.698,39, COMPRESO IVA, ALL | Determina | | |
643
|
->
|
|
738/2015
| CONVENZIONE N.2157/13-ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO-PAGAMENTO DI € 35.285,26 PER IL MESE DI MAGGIO 2014 ALL'ASEA SPA. | Determina | | |
512
|
->
|
|
737/2015
| TRIBUNALE DI BENEVENTO - GIUDIZIO - OLIVIERI CARMELA FILOMENA E ALTRI C/PROVINCIA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUDIZIO | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
40
|
->
|
|
736/2015
| LAVORI DI SIST.E RIQUAL. S.P. VITULANESE 1' TRONCO-CAMPOLI-MONTESARCHIO.-LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO DI € 299,40 ALLA DITTA LOMBARDI ANTONIO. | Determina | | |
103
|
->
|
|
734/2015
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 21.847,76 COMPRESO IVA, ALLA DITTA COOP. VERDE FORTORE SRL (Partita IVA 01278240 | Determina | | |
764
|
->
|
|
733/2015
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 57.692,80, COMPRESO IVA, ALLA DITTA D.G.L. 2 SRL (Partita IVA 01487530626). - CONTRATTO | Determina | | |
763
|
->
|
|
732/2015
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 70.083,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CO.CE.BIT. SRL, Partita IVA 00865070627. - C | Determina | | |
762
|
->
|
