| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2440/2015
| Liquidazione alla Società Sannio Europa per la gestione della rete museale.Mese di maggio 2015 | Determina | | |
119
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2439/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 3_15/2015, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2015 e PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA AN | Determina | | |
461
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2438/2015
| ripristino funzionamento lampade.Liquidazione alla Ditta L.& g: Service | Determina | | |
110
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2437/2015
| Liquidazione alla Società Sannio Europa per la gestione della rete museale.Mese aprile 2015 | Determina | | |
104
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2436/2015
| Bookshop del Museo del sannio.Liquidazione fattura AR.ECA A.R.L. febbraio-marzo 2015 | Determina | | |
96
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2430/2015
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IST. GALILEI - VETRONE DI BN - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILIZIA CAMPOLESE - € 13.368,08 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
551
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2429/2015
| LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG. RAZZANO FRANCESCO - TRANSAZIONE DI € 550,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
550
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2428/2015
| IST. PALMIERI DI BN - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ALLE NORME DI SICUREZZA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DI € 80.063,62 DITTA CLIMATECH SANNITA SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
549
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2427/2015
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ANTINTRUSIONE, TRASMISSIONE DATI ECC. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - COMPARTO BENEVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC PER € 3.062,20 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
548
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2426/2015
| LIQUIDAZIONE DITTA MCS SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPORTO € 15.705,13 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
547
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