| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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516/2015
| ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-LIQUIDAZIONE 1' ACCONTO DEL 20% DI € 2.346,80 A FAVORE DEL COMUNE DI AMOROSI | Determina | | |
137
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515/2015
| ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA RIDUZONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE 1' ACCONTO DEL 20% DI € 2.460,00 A FAVORE DEL COMUNE DI TORRECUSO | Determina | | |
136
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514/2015
| LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL’ASSE VIARIO S.P. 135 – CINQUE VIA – SUPPORTICO – PRESTA – CASELLO F.S. – EX SS. SANNITICA – 1° LOTTO FUNZIONALE. – PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.004,40 A TITOLO DI SALDO DELL’INDENNITA’ DEFINITIVA DI ESPROPRIO AL | Determina | | |
138
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513/2015
| progetto "esecutivo" Masterplan della Provincia di Benevento per il potenziamento dei servizi per il lavoro etc..acquisto servizio hosting,dominio e seo per il portale integrato delle politiche giovanili.. | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
8
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512/2015
| Fornitura quotidiano e rivista per esigenze di Settore. Liquidazione | Determina | | |
29
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511/2015
| Liquidazione e pagamento fattura allaDitta Turismo Romano S.A.S. per servizio per il trasporto scolastico minore disabile da S. Angelo a Cupolo all'Istituto Guacci di Benevento.mesi dal 24 settembre a 20 dicembre 2014. | Determina | | |
28
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510/2015
| LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO EQUITALIA SPA PER CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA UFITA RUOLO 2014 - IMPORTO € 3.190,13 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
105
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509/2015
| RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ANNO 2012 E 2013 - LIQUIDAZIONE € 56.054,46 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
104
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508/2015
| LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA EDIL GRIMOALDO RE SRL PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'IPSIA PALMIERI DI BENEVENTO - PAGAMENTO 1 E 4 TRIM/14 - IMPORTO €13.428,22 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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507/2015
| BIBLIOTECA PROV.LE DI BN - GESTIONE SERVIZI DI CUSTODIA, GUARDIANIA, CARICO E SCARICO DI MATERIALE LIBRARIO - LIQUIDAZIONE COOP. SOC. LA CASA DEL SOLE DI S. AGATA DE' GOTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2014 - IMPORTO €2.171,84 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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