| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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389/2015
| Lavori di completamento della Strada Fondo Valle Isclero – Tratto San Salvatore T. – Paolisi. Ponte sul fiume Isclero.-Approvazione verbali concordamento nuovi prezzi n° 1 e n°2.-Approvazione liquidazione e pagamento, mediante parziale anticipazione di ca | Determina | | |
109
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388/2015
| LAVORI DI SISTEMAZONE P.V. LUNGO LA S.P. BN - APICE.-LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA DITTA PROPRIETARIA CIAMPA ANTONIO PER € 610,88. | Determina | | |
108
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387/2015
| UO MOTORIZZAZIONE - GESTIONE ELENCO AUTOTRASPORTATORI DI COSE IN C/PROPRIO - SEDUTA COMMISSIONE PROV.LE DEL 29/1/2015 - RILASCIO LICENZE PER TRASPORTO IN CONTO PROPRIO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
57
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386/2015
| PAGAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2015 | Determina | | |
12
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384/2015
| Trasporto scolastico San Giorgio la Molara-Istituto Superiore "Alberti" di Benevento e ritorno per alunno con grave disabilità .Impegno di spesa per sostegno economico alla famiglia. | Determina | | |
274
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382/2015
| 1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 45.494,83 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 80 /2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL D | Determina | | |
105
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381/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURA N. 11/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
104
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380/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.574,10 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 28/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
103
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379/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 29/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
102
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378/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 51.778,98 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL, PER FATTURA N.60/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER € 50.736,58 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO | Determina | | |
101
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