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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
2396/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE EQUITALIA POLIS S.P.A. - RATEIZZAZIONE C.E. N. 017200080002040003 - NOTA DEL 27/4/010 - RATA - LUGLIO 2014 Determina SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - TRANSIZIONE AL DIGITALE 14/07/2014 233 15/09/2014 -> 30/09/2014
2395/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE EQUITALIA POLIS S.P.A. - RATEIZZAZIONE C.E. N. 017200080002040003 - NOTA DEL 27/4/010- RATA LUGLIO 2014 Determina SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - TRANSIZIONE AL DIGITALE 14/07/2014 233 15/08/2014 -> 30/08/2014
2394/2014 GIUDIZIO - CMS SRL + 1 C/PROVINCIA DI BENEVENTO - SENTENZA TRIBUNALE BN N. 8/014 - LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUDIZIO Determina SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - TRANSIZIONE AL DIGITALE 13/07/2014 232 15/09/2014 -> 30/09/2014
2393/2014 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 292/2012 EMESSA DA TRIBUNALE ORD. DI BENEVENTO SEZIONE STACC. DI GUARDIA SANFRAMONDI NEL GIUDIZIO BENCIVENGA/PROVINCIA /COMUNE Determina SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - TRANSIZIONE AL DIGITALE 13/07/2014 230 15/09/2014 -> 30/09/2014
2392/2014 G.D.P. DI SOLOPACA - SENTENZA 783/013- FASULO FRANCESCO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI Determina SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - TRANSIZIONE AL DIGITALE 10/07/2014 229 15/09/2014 -> 30/09/2014
2391/2014 Servizio di trasporto scolastico S.Giorgio la Molara-Istituto Superiore Alberti Benevento e ritorno per n. 1 alunno con disabilità. Indizione gara per cottimo fiduciario.Impegno di spesa Determina 04/09/2014 197 15/09/2014 -> 30/09/2014
2390/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO PRESSO L IPAA VETRONE DI BENEVENTO IMPORTO E 25293,51 COMPRESO IVA AL 10% Determina ex SETTORE TECNICO 11/09/2014 792 12/09/2014 -> 27/09/2014
2389/2014 SERVIZIO DI LOSS Adjuster per la gestione dei sinistri d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 5.000,00 prevista dalla polizza RCT/O - Liquidazione n. 60 perizie per complessivi € 9.181,05 a favore della Ditta A.P. GRIMALDI & DIGLIO Determina ex SETTORE TECNICO 11/09/2014 791 12/09/2014 -> 27/09/2014
2388/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA PER I SETTORI EDILIZIA E PATRIMONIO ED INFRASTRUTTURE E VIABILITA' IMPORTO E 994,31 -PERIODO 01/06/2014 - 30/06/2014 Determina ex SETTORE TECNICO 11/09/2014 790 12/09/2014 -> 27/09/2014
2387/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA N C62664 DEL 30/7/2014 EMESSA DALLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO IMPORTO E. 57667,76 = IVA INCLUSA AL NETTO DI 2 NOTE DI CREDITO DI COMPLESSIVI E.52,24= Determina ex SETTORE TECNICO 11/09/2014 789 12/09/2014 -> 27/09/2014

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