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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
1874/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' di TRASFERTA - periodo gennaio-marzo 2014. Dott.CASTELLUCCI ANTONIO. Determina 09/04/2014 66 10/07/2014 -> 25/07/2014
1873/2014 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEI CACCIATORI E DELLA MOBILITA' VENATORIA MEDIANTE IL MEPA.LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA NEW LINE S.P.A. €.2.516,62 I.V.A.inclusa. Determina 31/03/2014 62 10/07/2014 -> 25/07/2014
1870/2014 ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA E DI CONSUMO-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLE DITTE MASTER SRL E ERREBIAN SPA-IMPORTO € 5.080,82 IVA INCLUSA Determina ex SETTORE TECNICO 17/06/2014 556 10/07/2014 -> 25/07/2014
1869/2014 IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MODELLO MERCEDES TG. CK524PP DI PROPRIETA' DEL SIG. TONTOLI GIANBATTISTA. TRANSAZIONE PER UN IMPORTO DI € 700,00 OMNIA. Determina ex SETTORE TECNICO 26/06/2014 604 10/07/2014 -> 25/07/2014
1868/2014 IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MODELLO SEAT LEON TG. BY238VH DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PARRELLA MARIA TERESA. TRANSAZIONE PER UN IMPORTO DI € 900,00 OMNIA. Determina ex SETTORE TECNICO 26/06/2014 603 10/07/2014 -> 25/07/2014
1867/2014 Lavori di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione presso Palazzo del Volontariato. Affidamento lavori alla ditta Assitech soc. coop. Importo complessivo € 29.328,52 IVA compresa Determina ex SETTORE TECNICO 18/06/2014 564 10/07/2014 -> 25/07/2014
1866/2014 DELIBERAZIONE DI G.P.n.322 del 28/11/2012-LIQUIDAZIONE SPETTANZE A SALDO ALLA SOCIETA' INCARICATA. Determina 27/03/2014 61 10/07/2014 -> 25/07/2014
1865/2014 BANDO N.2 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONFIDI E CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE A FAVORE DELLE PMI DELLA PROV.DI BN LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO VIVERE ART DI GIROLAMO ROSA MARIA. . Determina 27/03/2014 60 10/07/2014 -> 25/07/2014
1864/2014 PAGAMENTO FATTURE N.18 e 19/14 del 24 febbraio 2014 .DITTA BORRECA EUGENIO €.842,68 I.V.A COMPRESA Determina 27/03/2014 59 09/07/2014 -> 24/07/2014
1863/2014 PAGAMENTO FATTURA N.15-16 e 17/14 del 24 /02/2014 DITTA BORRECA EUGENIO €.1.473,87 IVA COMPRESA Determina 27/03/2014 58 09/07/2014 -> 24/07/2014

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