| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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3278/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI BRUNO SPA FORNITURA SUPPELLETTILI SCOLASTICHE AD IST VARI- IMPORTO E 25743,19= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1017
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3277/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2014 DITTA ENRICO PAOLOZZA DI E. 9454,02= PER LAVORI IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O LICEO MEDI DI S BARTOLOMEO IN GALDO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1016
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3275/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 DITTA ENRICO PAOLOZZA DI E. 3320,35 PER LAVORI IMPIANTO ANTINTRUSIONE C/O LICEO MEDI DI S BARTOLOMEO IN GALDO- LAVORI COMPLEMENTARI | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1015
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3272/2014
| LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO IN C/CAPITALE L. 10/91-BENEFICIARIO FASULO SERGIO S.- IMPORTO E. 7821,14 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1014
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3270/2014
| LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PREVISTO DALLA L. 10/91 - BENEFICIARIO SIG. DE NITTO FRANCESCO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI E. 10064,06= ALLA DITTA RUGGIERO TELECOMUNICAZIONI SRL ED € 1.406,84 AL S | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1025
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3269/2014
| IST.PROFESSIONALE PALMIERI DI BN - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ALLE NORME DI SICUREZZA.IMPORTO E. 500.000,000-PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 83 DLgs163/2006-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA- ATI CLIMATECH SANNITA -DUE A COSTRUZIONI SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1023
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3267/2014
| CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "N.SALA" DI BN-2' STRALCIO (CORPO A)- MUTUO POSIZIONE 4546060-LIQUIDAZIONE 8' ACCONTO DI € 9643,86 ALL' ING.CARMINE ROMANO PER L'INCARICO ESTERNO DI DIREZIONE LAVORI MISURE | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1021
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3265/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 – EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP., POS. N. 4550132. - PAGAMENTO S.A.L. N° 1 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 250.911,54 ALL’IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L. (PARTITA IVA | Determina | | |
1065
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3264/2014
| SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 2.965,71 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626). - CONTR | Determina | | |
1063
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3262/2014
| CONTRATTO DEL 17.11.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.003,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | Determina | | |
1061
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