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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
1426/2014 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 12.440,05 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 38/2013, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.337,90 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA Determina 12/02/2014 90 22/05/2014
1425/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.893,62 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C SAS PER FATTURA N. 13/R/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Determina 12/02/2014 89 22/05/2014
1423/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 12/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Determina 12/02/2014 88 22/05/2014
1422/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 36.028,67 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO S.R.L. PER FATTURA N. 14/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. Determina 12/02/2014 87 22/05/2014
1421/2014 CONTRATTO N. 2154 DEL 22.11.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N.48 – GINESTRA DEGLI SCHIAVONI – CASTELFRANCO IN MISCANO - ROSETO. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DEL Determina 11/02/2014 85 22/05/2014
1420/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 85/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2013. Determina 11/02/2014 84 22/05/2014
1419/2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 79/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI SETTEMBRE 2013. Determina 11/02/2014 83 22/05/2014
1418/2014 liquidazione fatt ditta toner italia srl fornitura materiale di consumo rigenerato € 344.04 Determina ex SETTORE TECNICO 21/05/2014 483 22/05/2014 -> 06/06/2014
1417/2014 Canone locazione in favore della Ditta "GIANNELI SAS" di VISCUSI RIICCARDO & C. per fitto immobile adibito a sede dell'Istituto Tecnico Comm.le e per Geometri in S. Agata dè G. - Liquidazione 2° trimestre 2014 - Importo complessivo € 28.399,96.- Determina ex SETTORE TECNICO 20/05/2014 482 22/05/2014 -> 06/06/2014
1416/2014 Liquidazione fattura in favore della REPAS LUNCH COUPON Srl per fornitura buoni pasto - Importo complessivo di € 57.720,00 -IVA inclusa. Determina ex SETTORE TECNICO 20/05/2014 481 22/05/2014 -> 06/06/2014

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