| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2543/2014
| FORNITURA DIVISE ESTIVE E ACCESSORI X N. 7 CUSTODI DEL MUSEO DEL SANNIO-AFFIDAMENTO DITTA CATURANO ABBIGLIAMENTO SRL -IMPEGNO DI € 2499,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
744
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2542/2014
| LICEO "E FERMI" DI MONTESARCHIO- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO-AFFIDAM DITTA TERMOCRISCI DA AIROLA. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
742
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2541/2014
| LAVORI DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUE PIOVANE, TAGLIO ERBA, SIEPI, ARBUSTI PRESSO ISTITUTO GALILEI-VETRONE. DITTA LA PIETRA SRL. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
741
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2540/2014
| CONTRATTO N. 2186 DEL 27.01.2014. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 87 – EX SS. 87 - SANNITICA. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 60.634,73, COMPRESO IVA AL 2 | Determina | | |
780
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2539/2014
| CONTRATTO N. 2256 DELL’08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO – ZONA 1 – ANNO 2013. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RA | Determina | | |
779
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2538/2014
| CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 58.682,0 | Determina | | |
778
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2537/2014
| SP FONDO VALLE TAMMARO - RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - BONIFICA SITI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA IMPRESA ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL PER L'IMPORTO DI € 9028,00 IVA COMPRESA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
796
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2536/2014
| IST.TELESIA SEDE DI SOLOPACA- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPORTO E 2519,91- APPROVAZIONE E AFFIDAM.LAVORI DITTA CARPENTERIA PETRACCARO | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
795
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2535/2014
| IST D'ISTRUZIONE VIRGILIO DI S GIORGIO DEL S. LAVORI URGENTI PER LA DIVISIONE AULA DIDATTICA PRESSO LICEO TECNOLOGICO-AFFIDAMENTO DITTA S.D. COSTRUZIONI SRL IMPORTO E. 4294,18= IVA COMPRESA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
787
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2534/2014
| ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTO IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -DITTA CARDILLO SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
777
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