| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2547/2014
| MUSEO DEL SANNIO DI BN - LAVORI URGENTI DI DISINFESTAZIONE DELL'AREA VERDE E INTERNA - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "ZETAGALASSIA SOC. COOP. ONLUS" DA COLLE SANNITA - IMPORTO € 750,30 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
765
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2546/2014
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI PROVINCIALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE MALEVENTUM - PERIODO 1* SETTEMBRE 2014/ 30 SETTEMBRE 2014 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 11.102,00 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
747
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2545/2014
| SERVIZIO PULIZIA PRESSO SEDI C P I DI CERRETO S.-CIRCELLO-GUARDIA S.-MORCONE- SAN BARTOLOMEO IN G.- PONTELANDOLFO - S MARCO DEI CAVOTI-AFFIDAM DITTA DE CAPRIO GIOVANNA PER MESI UNO -PERIODO 1* SETTEMBRE 2014 - 30 SETTEMBRE 2014- I | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
746
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2544/2014
| ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA ALLA DITTA ERREBIAN SPA . IMPORTO COMPLESSIVO € 1.257,14 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
745
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2543/2014
| FORNITURA DIVISE ESTIVE E ACCESSORI X N. 7 CUSTODI DEL MUSEO DEL SANNIO-AFFIDAMENTO DITTA CATURANO ABBIGLIAMENTO SRL -IMPEGNO DI € 2499,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
744
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2542/2014
| LICEO "E FERMI" DI MONTESARCHIO- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO-AFFIDAM DITTA TERMOCRISCI DA AIROLA. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
742
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2541/2014
| LAVORI DI PULIZIA POZZETTI RACCOLTA ACQUE PIOVANE, TAGLIO ERBA, SIEPI, ARBUSTI PRESSO ISTITUTO GALILEI-VETRONE. DITTA LA PIETRA SRL. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
741
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2540/2014
| CONTRATTO N. 2186 DEL 27.01.2014. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LUNGO LA S.P. N. 87 – EX SS. 87 - SANNITICA. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 60.634,73, COMPRESO IVA AL 2 | Determina | | |
780
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2539/2014
| CONTRATTO N. 2256 DELL’08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO – ZONA 1 – ANNO 2013. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RA | Determina | | |
779
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2538/2014
| CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 58.682,0 | Determina | | |
778
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