| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2527/2014
| SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IST. SCOLASTICI E UFFICI PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NELL'AMBITO DEL CENTRO CAPOLUOGO - DURA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
772
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2525/2014
| MEG DI SOLOPACA - LAVORI URGENTI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA E DISINFEZIONE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ECOLOGIA LA RA.COL SNC DI COLANGELO & C. DI BENEVENTO - IMPORTO € 976,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
771
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2524/2014
| IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL SERVIZIO DELL'ITCG "A. M. DE LIGUORI" DI S. AGATA DE' GOTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO DITTA DE ROSA COSTRUZIONI SRL DI | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
761
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2523/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 11.035,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CAPOZZI SEBASTIANO (Partita IVA 01 | Determina | | |
770
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2522/2014
| ACQUISTO N. 5 SCANNER PER LE ESIGENZE DEI C.P.I. E DEGLI UFFICI DELL'ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA PER IL TRAMITE DEL MEPA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
750
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2521/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 49.733,42 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELARDO GIUSEPPE (Partita IVA 0113 | Determina | | |
769
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2520/2014
| LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST.TEC. " S RAMPONE" DI BENEVENTO - IMPEGNO SPESA DI € 25.000,00 = | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
740
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2519/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 8.002,94 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO (Partita IVA N. 0121088 | Determina | | |
768
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2518/2014
| LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA LICEO CLASSICO "VIRGILIO" DI S.GIORGIO DEL SANNIO BN- -IMPEGNO SPESA € 10.000,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
739
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2517/2014
| LAVORI DI COMPLETAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IST.TEC. "R LIVATINO" DI CIRCELLO-IMPEGNO SPESA € 10.000,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
738
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