| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2417/2014
| G.D.P. DI S. AGATA DEI G.- SIG. PIETROVITO DOMENICO C/PROVINCIA - NOMINA LEGALE AVV. GIUSEPPE ESPOSITO -LEGALE "ASSICURAZIONI CATTOLICA S.P.A." POLIZZA N. 2106.32.1014 | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO | |
238
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2416/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 2.119,55 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO & C. SAS PER SALDO FATTURA N. 301/2013, N.320/2013, N.289/2014 E NOTA DI CREDITO N. 296/2014, PER CORRESPONSIONE PREMIALITA' DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL NEL PER | Determina | | |
584
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2415/2014
| 1. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 11/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014. | Determina | | |
560
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2414/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 12.574,10 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 10/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014. | Determina | | |
559
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2413/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 45.494,83 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL PER FATTURA N. 35/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014. | Determina | | |
558
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2412/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 5/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014. | Determina | | |
557
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2411/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 4/SA/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014. | Determina | | |
556
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2410/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER FATTURA N. 4/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014. | Determina | | |
555
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2409/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 13.033,06 A FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA E C. SAS PER FATTURA N. 14/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER € 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA E C | Determina | | |
554
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2408/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 11/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI APRILE 2014. | Determina | | |
554
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