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Numero Registro
Numero Atto/Protocollo
Data Atto
Giorno
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Mese
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2003
2004
2005
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2011
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2013
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
n°r.
Ordina in modo ascendente
Oggetto
Tipo
Settore/Servizio
Data Atto
n°a.
Periodo
1875/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.03/A DEL 07/03/2014 A FAVORE DELLA DITTA O.M.A.C. DI MASSIMO DI TOCCO.
Determina
14/04/2014
67
10/07/2014
->
25/07/2014
1874/2014
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' di TRASFERTA - periodo gennaio-marzo 2014. Dott.CASTELLUCCI ANTONIO.
Determina
09/04/2014
66
10/07/2014
->
25/07/2014
1873/2014
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEI CACCIATORI E DELLA MOBILITA' VENATORIA MEDIANTE IL MEPA.LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA NEW LINE S.P.A. €.2.516,62 I.V.A.inclusa.
Determina
31/03/2014
62
10/07/2014
->
25/07/2014
1870/2014
ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA E DI CONSUMO-AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLE DITTE MASTER SRL E ERREBIAN SPA-IMPORTO € 5.080,82 IVA INCLUSA
Determina
ex SETTORE TECNICO
17/06/2014
556
10/07/2014
->
25/07/2014
1869/2014
IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MODELLO MERCEDES TG. CK524PP DI PROPRIETA' DEL SIG. TONTOLI GIANBATTISTA. TRANSAZIONE PER UN IMPORTO DI € 700,00 OMNIA.
Determina
ex SETTORE TECNICO
26/06/2014
604
10/07/2014
->
25/07/2014
1868/2014
IMPEGNO PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MODELLO SEAT LEON TG. BY238VH DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA PARRELLA MARIA TERESA. TRANSAZIONE PER UN IMPORTO DI € 900,00 OMNIA.
Determina
ex SETTORE TECNICO
26/06/2014
603
10/07/2014
->
25/07/2014
1867/2014
Lavori di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione presso Palazzo del Volontariato. Affidamento lavori alla ditta Assitech soc. coop. Importo complessivo € 29.328,52 IVA compresa
Determina
ex SETTORE TECNICO
18/06/2014
564
10/07/2014
->
25/07/2014
1866/2014
DELIBERAZIONE DI G.P.n.322 del 28/11/2012-LIQUIDAZIONE SPETTANZE A SALDO ALLA SOCIETA' INCARICATA.
Determina
27/03/2014
61
10/07/2014
->
25/07/2014
1865/2014
BANDO N.2 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONFIDI E CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSE A FAVORE DELLE PMI DELLA PROV.DI BN LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO VIVERE ART DI GIROLAMO ROSA MARIA. .
Determina
27/03/2014
60
10/07/2014
->
25/07/2014
1864/2014
PAGAMENTO FATTURE N.18 e 19/14 del 24 febbraio 2014 .DITTA BORRECA EUGENIO €.842,68 I.V.A COMPRESA
Determina
27/03/2014
59
09/07/2014
->
24/07/2014
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Ultima pagina
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