| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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371/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 25/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
94
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370/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.460,58 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. SAS. PER FATTURA N. 14/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
93
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369/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 14/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
92
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368/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 36.028,67 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO SRL PER FATTURA N. 13/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
91
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367/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO DI L. MAZZONE & C. SAS, PER FATTURA N.492/2014/MZ RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI NOVEMBRE 2014; | Determina | | |
90
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366/2015
| E GOVERNAMENT-FIRMA DIGITALE- APPROVAZIONE RINNOVO SERVIZIO ANNO 2015- TELECOM -IMPEGNO SPESA E. 173,33 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
28
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365/2015
| FORNITURA AGGIORNAMENTI PROGRAMMI PRIMUS, CERTUS E TERMUS-AFFIDAMENTO DITTA ACCA SOFTWARE SPA. IMPORTO 1261,48= | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1044
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364/2015
| IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO ANNO 2014 - € 468,44 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1060
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363/2015
| PAGAMENTO CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 3, DEL D.LGS.177/09 DA CORRISPONDERE A CONSIP - IMPEGNO € 382,40 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1059
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362/2015
| FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 3.215,31 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1058
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