Albo Pretorio

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Oggetto

Ufficio (include figli)

Tipo Atto (include sotto tipi)

Numero Registro

Numero Atto/Protocollo

Data Atto

n°r. Ordina in modo ascendente	Oggetto	Tipo	Settore/Servizio	Data Atto	n°a.	Periodo
2395/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATE EQUITALIA POLIS S.P.A. - RATEIZZAZIONE C.E. N. 017200080002040003 - NOTA DEL 27/4/010- RATA LUGLIO 2014	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	14/07/2014	233	15/08/2014 -> 30/08/2014
2394/2014	GIUDIZIO - CMS SRL + 1 C/PROVINCIA DI BENEVENTO - SENTENZA TRIBUNALE BN N. 8/014 - LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUDIZIO	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	13/07/2014	232	15/09/2014 -> 30/09/2014
2393/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 292/2012 EMESSA DA TRIBUNALE ORD. DI BENEVENTO SEZIONE STACC. DI GUARDIA SANFRAMONDI NEL GIUDIZIO BENCIVENGA/PROVINCIA /COMUNE	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	13/07/2014	230	15/09/2014 -> 30/09/2014
2392/2014	G.D.P. DI SOLOPACA - SENTENZA 783/013- FASULO FRANCESCO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA SORTA CAPITALE E COMPETENZE LEGALI	Determina	SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO	10/07/2014	229	15/09/2014 -> 30/09/2014
2391/2014	Servizio di trasporto scolastico S.Giorgio la Molara-Istituto Superiore Alberti Benevento e ritorno per n. 1 alunno con disabilità. Indizione gara per cottimo fiduciario.Impegno di spesa	Determina		04/09/2014	197	15/09/2014 -> 30/09/2014
2390/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO PRESSO L IPAA VETRONE DI BENEVENTO IMPORTO E 25293,51 COMPRESO IVA AL 10%	Determina	ex SETTORE TECNICO	11/09/2014	792	12/09/2014 -> 27/09/2014
2389/2014	SERVIZIO DI LOSS Adjuster per la gestione dei sinistri d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 5.000,00 prevista dalla polizza RCT/O - Liquidazione n. 60 perizie per complessivi € 9.181,05 a favore della Ditta A.P. GRIMALDI & DIGLIO	Determina	ex SETTORE TECNICO	11/09/2014	791	12/09/2014 -> 27/09/2014
2388/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO DI 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA PER I SETTORI EDILIZIA E PATRIMONIO ED INFRASTRUTTURE E VIABILITA' IMPORTO E 994,31 -PERIODO 01/06/2014 - 30/06/2014	Determina	ex SETTORE TECNICO	11/09/2014	790	12/09/2014 -> 27/09/2014
2387/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA N C62664 DEL 30/7/2014 EMESSA DALLA SOCIETA' REPAS LUNCH COUPON SRL PER FORNITURA BUONI PASTO IMPORTO E. 57667,76 = IVA INCLUSA AL NETTO DI 2 NOTE DI CREDITO DI COMPLESSIVI E.52,24=	Determina	ex SETTORE TECNICO	11/09/2014	789	12/09/2014 -> 27/09/2014
2386/2014	POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O n. 1861493 - Soc. LLOYDS DI LONDRA - Liquidazione della somma di € 349.023,75 quale 2^ rata per il periodo 30/06/14-31/12/2014-	Determina	ex SETTORE TECNICO	11/09/2014	788	12/09/2014 -> 27/09/2014