| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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711/2015
| PROGETTO:"G.I.A.D.A."GESTIONE INFORMATIZZATA DEGLI ATTI DELIBERATIVI E AMMINISTRATIVI-CUP.I8F07000100006-COD.ID 1233 COD.SMILE 05-IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.268.400,00.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO III E IV SAL DI COMPLESSIVI € 193.046,93 INCLUSO I | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
255
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710/2015
| AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE. | Determina | | |
33
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709/2015
| Comune di S.Agata dei Goti .<comune di Montesarchio-Servizio di assistenza educativa scolastica per alunni con handicap psicofisico frequentanti gli istituti di 2 grado della provincia di Benevento:Impegno Spesa | Determina | | |
4
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708/2015
| P.O.FESR 2007-2013 - 0.0.5.1. "E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION"PARCO PROGETTI REGIONALE.PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL PROGETTO GIADA D.D.R. N.24 DEL 25.2.09-COD. ID 123 CUP I8F07000100006.LIQUIDAZIONE ING.C.BASCO PER COLLAUDO HARDWARE E SOFT | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
248
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707/2015
| Progetto "Santa Claus e attivazione nel Market Solidale di una sezione per l'infanzia" | Determina | | |
287
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706/2015
| REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PER LA VISITA INTERATTIVA VIRTUALE DEL CHIOSTRO DI SANTA SOFIA IN 3D.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO III°ACCONTO DI COMPLESSIVI € 57.950,00 INCLUSO IVA(PARI AL 25% DI € 190.000,00)PER LE ATTIVITA' DI FORNITURA E REALIZZAZ | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
159
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705/2015
| INTERVENTI DI TAGLIO ERBA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 3. – CONTRATTO N. 2231 DEL 29.05.2014.- APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 25 | Determina | | |
724
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704/2015
| CONTRATTO N. 2021 DELL’08.11.2012. - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 1 – 2’ SEMESTRE 2011. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 18.508,85, C | Determina | | |
719
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703/2015
| CONTRATTO N. 2118 DEL 19.09.2013. - LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA S.P. CASTELVETERE – TUFARA. – APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DI € 28.831,69, COMPRESO IVA, ALLA DITTA MORGANELLA SRL unipersonale (Partita IVA | Determina | | |
683
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702/2015
| CONTRATTO DEL 15.07.2013. - LAVORI DI MANUENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2. - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € | Determina | | |
582
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