| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
|---|
|
3269/2014
| IST.PROFESSIONALE PALMIERI DI BN - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ALLE NORME DI SICUREZZA.IMPORTO E. 500.000,000-PROCEDURA APERTA AI SENSI ART 83 DLgs163/2006-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA- ATI CLIMATECH SANNITA -DUE A COSTRUZIONI SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1023
|
->
|
|
3267/2014
| CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "N.SALA" DI BN-2' STRALCIO (CORPO A)- MUTUO POSIZIONE 4546060-LIQUIDAZIONE 8' ACCONTO DI € 9643,86 ALL' ING.CARMINE ROMANO PER L'INCARICO ESTERNO DI DIREZIONE LAVORI MISURE | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1021
|
->
|
|
3265/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S. P. SS. 212 – EX S.S. 369 FINANZIATI CON MUTUO DELLA CASSA DD.PP., POS. N. 4550132. - PAGAMENTO S.A.L. N° 1 DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 250.911,54 ALL’IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L. (PARTITA IVA | Determina | | |
1065
|
->
|
|
3264/2014
| SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 2.965,71 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELLA GROUP SRL (PARTITA IVA 01507590626). - CONTR | Determina | | |
1063
|
->
|
|
3262/2014
| CONTRATTO DEL 17.11.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 9.003,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | Determina | | |
1061
|
->
|
|
3261/2014
| CONTRATTO DEL 30.10.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO HINTERLAND. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 7.905,60, COMPRESO IVA, ALLA DITTA | Determina | | |
1060
|
->
|
|
3259/2014
| CONTRATTO N. 2203 DEL 24.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 68.637,2 | Determina | | |
1059
|
->
|
|
3255/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA 49/14 DITTA CLIMATECH SANNITA SRL PER E 16614,88 X LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO IST.SCOLASTICI DELLA PROVINCIA E DI S GIORGIO DEL SANNIO - | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
1006
|
->
|
|
3249/2014
| PROROGA SERVIZIO TESORERIA 01/01/2015-30/06/2015 | Determina | | |
113
|
->
|
|
3248/2014
| LAVORI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL’ASSE VIARIO S.P. 135 – CINQUE VIA – SUPPORTICO – PRESTA – CASELLO F.S. – EX SS. SANNITICA – 1° LOTTO FUNZIONALE. – DEPOSITO c/o M.E.F. (EX CASSA DD.PP.) DELLA SOMMA DI € 2.538,00 A TITOLO DELL’INDENNITA’ DEFINIT | Determina | | |
1056
|
->
|
