| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1579/2014
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI DEL LICEO LOMBARDI E DELL'IPIA PALMIERI DI AIROLA - BN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2013 ALLA MEC 2000 SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
544
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1578/2014
| LIQUIDAZIONE fattura BELARDO GERARDO per intervento urgente di disotturazione e relativo espurgo delle condotte fognarie del Liceo ARTISTICO di Bn -importo E 305,00 IVA INCLUSA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
543
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1577/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL. PER FATTURA N. 14 DELLO 31/12/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | |
236
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1576/2014
| PAGAMENTO IMU - impegno e liquidazione acconto anno 2013- importo complessivo €42.000,00= | Determina | ex SETTORE TECNICO | | |
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1575/2014
| LIQUIDAZIONE fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA periodo 24/1/201-23/4/2014 importo complessivo E. 222,17= IVA INCLUSA per noleggio n 1 fotocopiatrice laser convenzione CONSIP per il settore del personale | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
541
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1574/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA In favore della Coop Sociale arl MALEVENTUM -MESE DI MAGGIO 2014- Importo complessivo di € 11.102,00 -IVA inclusa per servizio pulizia ordinaria Immobili Prov.li | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
540
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1572/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.001,98 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 01/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | |
235
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1571/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 51.778,98 IN FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE sELLITTO SRL PER FATTURA N. 069/2013, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER € 50.736,58 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO | Determina | | |
234
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1569/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO € 51.189,70 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL. RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA'DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TPL RESI NEL PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2013. | Determina | | |
219
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1568/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 147.037,52 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 1/2014, PER ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | |
211
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