| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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935/2014
| Delibera Commissariale n. 183 del 30/12/2013. Schema di convenzione -Provincia-Ist. Penitenziario Minorile e Casa Circondariale BN- | Determina | | |
59
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933/2014
| Liquidazione Ditta F.V. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCIONE VINCENZO per lavori di manutenzione ordinaria all'impianto di illuminazione interna del Liceo Classico P. Giannone e Istituto di Istruzione Superiore G. Alberti di Benevento - Importo € 1.728,12 IVA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
269
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932/2014
| LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "TONER ITALIA Srl" PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.102,06 -IVA INCLUSA.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
267
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931/2014
| Liquidazione fattura Ditta UNLIMITED SOFTWARE Srl per il servizio di assistenza e manutenzione Hardware e Software della Sala Server, delle Postazioni di lavoro e delle infrastrutture di rete della Provincia di Benevento - Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2014 - | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
266
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930/2014
| Servizio di pulizia ordinaria al CENTRO STUDI "MUSA" di C.da Piano Cappelle per l'anno 2014 - Liquidazione fattura Ditta "PULIBLU" di ROMANO Patrizia - Importo complessivo di € 488,00 iva inclusa. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
265
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929/2014
| Liquidazione fattura Ditta "IEVOLELLA" per fornitura etichette - Importo complessivo di € 852,99 IVA inclusa. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
264
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928/2014
| Servizio di pulizia presso le sedi dei Centri per l'impiego, di Cerreto Sannita, Circello, Guardia Sanframondi, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, Pontelandolfo, San Marco dei Cavoti. Liquidazione fattura periodo Febbraio 2014- Ditta DE CAPRIO GIOVANNA - I | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
263
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927/2014
| Servizio di Vigilanza Ingresso Rocca dei Rettori - Società "POLIZIOTTO NOTTURNO Srl" - Liquidazione fattura relativa al mese di gennaio 2014 - Importo complessivo di € 2.882,25.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
262
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926/2014
| Polizza assicurativa RCT/O n. 1861493 - Soc. LLOYDS DI LONDRA - Liquidazione della somma di € 348.023,75 quale 2^ rata per il periodo 30/06/13-31/12/2013.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
261
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925/2014
| Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza e rifacimento parziale della copertura dell'Istituto per i Servizi Alberghieri "A. MORO" di Montesarchio - Perizia di variante e suppletiva per maggiore importo di € 9.981,59 al | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
238
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