| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
|---|
|
2131/2014
| Convenzione rep. n° 2157 del 28/11/2013 regolante i rapporti della Provincia di Benevento con l’Agenzia Sannita per l’Energia e l’Ambiente S.p.A. (ASEA) (PARTITA IVA 01378640625), per le attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.Liquidazione e p | Determina | | | |
->
|
|
2130/2014
| PROGETTO LIFE09-NAT/IT/000198-CONSERVAZIONE HABITAT E SPECIA NELLE FAGGETE DEL SIC.MASSICCIO DEL TABURNO.-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER INCARICO- REDAZIONE AUDI.REPORT DI € 3.146,00 AL DOTT.COMM.CARDONE NICOLINO.. | Determina | | | |
->
|
|
2129/2014
| LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE - CAUDINO – ZONA 1 – ANNUALITA’ 2012. – CONTRATTO DEL 20.05.2013 E CONTRATTO AGGIUNTIVO N. 2178 DEL 19.12.2012.- APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REG | Determina | | | |
->
|
|
2128/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 04/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
->
|
|
2127/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.893,62 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. SAS. PER FATTURA N. 03/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
->
|
|
2126/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.574,10 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 08/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
->
|
|
2125/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 09/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
->
|
|
2124/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C.. PER FATTURA N. 115/2014/MZ, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
->
|
|
2123/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 04/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
->
|
|
2122/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL. PER FATTURA N. 19/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
->
|
