| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1916/2014
| "S.P. 125 GINESTRA DEGLI SCHIAVONI-BOLLE MALVIZZE- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ MONTE ROTONDO”- 1° LOTTO. COD. SVR.BN.10 | Determina | | | |
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1915/2014
| DELIBERA DI G.R. DELLA CAMPANIA 503/2012 – RISORSE DESTINATE AL PATTO PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL T.P.L. IN CAMPANIA DI CUI ALLA D.G.R. 37/2012. PREMIALITA’ ANNO 2012 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DI € 22.622,58 A FAVORE DELL’ | Determina | | | |
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1914/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 6.653,54 A FAVORE DELLA DITTA MOT.TAM SRL PER FATTURA 29/2014 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. (EX LINEE MAZZONE BRUNO) RESI NEL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE DELL’ANNO 2013. | Determina | | | |
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1913/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 9.185,08 A FAVORE DELLA DITTA MOT.TAM SRL PER FATTURA 28/2014 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. (EX LINEE PALOMBI) RESI NEL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE DELL’ANNO 2013. | Determina | | | |
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1912/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 12.543,06 A FAVORE DELLA DITTA AUTOLINEE BIZZARRO SRL PER FATTURA 03/2014 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE DELL’ANNO 2013. | Determina | | | | |
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1911/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO € 153.098,44 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL. PER FATTURA N. 03/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. | Determina | | | | |
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1910/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 04/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. | Determina | | | | |
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1909/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 01/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. | Determina | | | | |
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1907/2014
| Progetto "G.I.A.D.A.Gestione Informatizzata degli Atti Deliberativi e Amministrativi"Cod.ID 1233 cod.smile 05-Importo complessivo di € 1.268.400,00.Determinazione delle economie di gara e approvazione della riorganizzazione del progetto a seguito delle ec | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
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1906/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL. PER FATTURA N. 01 DELLO 01/02/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014. | Determina | | | | |
