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Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1618/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DELLA S.S. 212 - EX S.S. 369. - TERRITORIO DI SAN MARCO DEI CAVOTI. – MUTUO CASSA DD.PP. – POS. N. 4550132. – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 12.932,77, IVA COMPRESA, ALL’ENEL S.P.A. PER SPOSTAMENTO PALI DELL | Determina | | |
426
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1617/2014
| AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO ALLA SOC. SANNIO EUROPA s.c.p.a. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTESA PER L'AMBIENTE" DI CUI ALLA D.G.P. N.166/2013 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E SCHEMA DI CONVENZIONE. | Determina | | |
393
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1616/2014
| CONTRATTO DEL 24-05-2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO - ZONA N° 3 – ANNO 2012. - COSTRUZIONI SPITALETTA SERAFINO (P.IVA 00136770625). - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONE ALI | Determina | | |
390
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1615/2014
| S.P.LE “CIRCUMLACUALE” – INVASO DI CAMPOLATTARO - LAVORI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO PIANO VIABILE. CODICE SVR.BN13. - IMPRESA APPALTATRICE: PAMIVIT S.R.L., CON SEDE IN VIA FABOZZI, N. 20, 80130 CASAPESENNA (CE). - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUD | Determina | | |
425
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1614/2014
| DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE REP. N° 2157 DEL 28/11/2013 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L’AGENZIA SANNITA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.P.A. (ASEA), PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. - IMPEGNO DI SPESA, | Determina | | |
492
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1613/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA S.P. N. 45 – MONTEFALCONE V.F. – SS. 90/BIS IN AGRO DEL COMUNE DI S.GIORGIO LA MOLARA. - APPROVAZIONE ATTI TECNICI, IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI PER COMPLESSIVI €. 31.0 | Determina | | |
395
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1612/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL PER FATTURA N. 1/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | |
256
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1611/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 18.026,34 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL, PER SALDO FATTURE 22/2013, 24/2013, 34/2013, E 7/2014 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE D | Determina | | |
248
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1610/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 12.440,05 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 3/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.337,90 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & | Determina | | |
247
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1609/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 1.568,40 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER NOTA DI DEBITO 1/D/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE DELL’ANNO 2013, | Determina | | |
239
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