| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1224/2014
| Lavori di adeguamento funzionale della palestra del Liceo Scientifico "Lombardi" di Airola - Approvazione atti contabili e liquidazione "S.A.L. FINALE" a tutto il 12.11.2013 per l'importo complessivo di € 14.703,12 di cui € 12.051,74 per lavori ed € 2.651 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
409
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1220/2014
| DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE REP. N° 2157 DEL 28/11/2013 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L’AGENZIA SANNITA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.P.A. (ASEA), PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. - IMPEGNO DI SPESA | Determina | | |
338
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1219/2014
| AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI TIPI DI FRAZIONAMENTI OCCORRENTI PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE RELATIVE AL PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO “GINESTRA DEGLI SCHIAVONI – MONTEFALCONE | Determina | | |
337
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1218/2014
| stituto d'Istruzione Superiore "S:Rampone" di Benevento - Lavori di adeguamento alle norme antincendio: completamento delle protezioni passive antincendio degli elementi strutturali in acciaio del "plessio triennio" - Aula Magna - Approvazione verbale di | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
360
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1217/2014
| Lavori di rimozione insegna pubblicitaria sulla proprietà della Provincia in Via delle Puglie - Importo complessivo € 917,83 IVA inclusa - Assunzione impegno di spesa.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
341
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1215/2014
| Servizio di pulizia ordinaria al CENTRO STUDI "MUSA" di C.da Piano Cappelle per l'anno 2014 - Liquidazione fatture periodo Febbraio/Marzo 2014 - Ditta "PULIBLU" di ROMANO Patrizia - Importo complessivo di € 976,00 iva inclusa.- | Determina | ex Servizio Attività Amm.ve Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione | |
408
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1214/2014
| Servizio di pulizia presso le sedi dei Centri per l'Impiego di Cerreto Sannita, Circello, Guardia Sanframondi, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, Pontelandolfo, San marco dei Cavoti - Liquidazione fattura periodo Marzo 2014 - Ditta DE CAPRIO GIOVANNA - Im | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
407
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1213/2014
| Servizio di pulizia Immobili Provinciali - Liquidazione fattura in favore della "Cooperativa Sociale arl MALEVENTUM" per il mese di Marzo 2014 - Importo complessivo € 11.102,00 iva inclusa al 22%.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
406
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1212/2014
| Servizio di vigilanza Ingresso Rocca dei Rettori - Società "PolIZIOTTO NOTTURNO Srl" - Liquidazione fattura relativa al mese di Febbraio 2014 - Importo complessivo di € 2.745,00.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
405
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1211/2014
| Liquidazione fatture XEROX ITALIA RENTAL SERVICE per canone mensile di locazione per n. 3 fotocopiatrici digitali - Periodo 01/03/2014 - 31/05/2014 - Importo complessivo di € 1.229,76 iva inclusa. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
404
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