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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
424/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2016 DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALE, TOTALE COMPLESSIVO € 4.698,32 Determina ex SETTORE TECNICO 18/01/2016 11 18/02/2016 -> 04/03/2016
423/2016 SERVIZIO VISURA DATI CATASTALI VIA TELEMATICA - SISTER - ANTICIPAZIONE PER RINNOVO PASSWORD ALL'ECONOMO PROVINCIALE - ANNO 2016 Determina ex SETTORE TECNICO 13/01/2016 8 18/02/2016 -> 04/03/2016
422/2016 CANONE PER FITTO ULTERIORI LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DI S GIORGIO DEL SANNIO - BN- LOCALI ISTITUTO PALMIERI DI S GIORGIO DEL S. BN - IMPEGNO ANNO 2016- LIQUIDAZ 1* TRIMESTRE 2016 Determina ex SETTORE TECNICO 25/01/2016 28 18/02/2016 -> 04/03/2016
421/2016 CANONE PER FITTO LOCALI A FAVOORE DITTA SICILIANO GIUSEPPE I- LOCALI UFFICI PROVINCIALI BN - IMPEGNO ANNO 2016- LIQUIDAZ 1* TRIMESTRE 2016 Determina ex SETTORE TECNICO 25/01/2016 26 18/02/2016 -> 04/03/2016
420/2016 CANONE PER FITTO LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DI S GIORGIO DEL SANNIO - BN- LOCALI ISTITUTO PALMIERI DI S GIORGIO DEL S. BN - IMPEGNO ANNO 2016- LIQUIDAZ 1* TRIMESTRE 2016 Determina ex SETTORE TECNICO 25/01/2016 27 18/02/2016 -> 04/03/2016
419/2016 CANONE PER FITTO LOCALI A FAVORE DI PASCARELLA ANNA ED ALTRI- LOCALI LICEO CLASSICO SANT' AGATA DE' GOTI BN - IMPEGNO ANNO 2016- LIQUIDAZ 1* TRIMESTRE 2016 Determina ex SETTORE TECNICO 25/01/2016 25 18/02/2016 -> 04/03/2016
418/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL PER LAVORI PULIZIA SPAZI ESTERNI -IST TEC S, SALVATORE TELESINO BN - IMPORTO E. 1785,96 Determina ex SETTORE TECNICO 17/02/2016 107 18/02/2016 -> 04/03/2016
417/2016 LIQUIDAZIONE IMPRESA UMBERTO IANNELLI E PER ESSA BANCA IFIS SPA PER 1' SAL LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO INGRESSO PRINCIPALE LICEO GIANNONE BENEVENTO Determina ex SETTORE TECNICO 16/02/2016 106 18/02/2016 -> 04/03/2016
416/2016 LIQUIDAZIONE 1' SAL DITTA CLIMATECH SANNITA SRL PER MANUTENZIONE IST VETRONE DI BN - MUTUO CASSA DDPP N. 4546061 Determina ex SETTORE TECNICO 16/02/2016 105 18/02/2016 -> 04/03/2016
415/2016 DETERNMINA N.713/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 5.892,07 ALLA DITTA IORIO ANGELO SRL SULLA FATTURA N.11/2015 DI € 8.515,63 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015. Determina 17/01/2016 24 18/02/2016 -> 04/03/2016

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