| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2769/2015
| Trasporto scolastico San Giorgio la Molara -Istituto superiore"alberti" di Benevento e ritorno per alunno con grave disabilità Liquidazione fattura Ditta GI.VEL.TOURS. | Determina | | |
95
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2768/2015
| Liquidazione e Pagamento Fattura n. 12_15 del 21/07/2015 SANNIO EUROPA Importo € 13.000,00 IVA compresa | Determina | | |
196
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2767/2015
| Pagamento Fattura n.3/E dell'11 Luglio 2015 - Ditta Ricciardi Luigi Elettromeccanica Importo € 290,00 + IVA | Determina | | |
195
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2766/2015
| Pagamento Fattura n.3/E dell'11 Luglio 2015 - Ditta Ricciardi Luigi Elettromeccanica Importo € 290,00 + IVA | Determina | | |
195
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2765/2015
| Pagamento fattura n.1/2015 del 21 Luglio 2015-Ditta Albororosso Piante srl Importo € 424,00 + IVA | Determina | | |
194
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2764/2015
| BIOS, VILLAGGIO SPORTIVO” - PROGETTO DI UN IMPIANTO POLIVALENTE PER LO SPORT, IL BENESSERE E IL TEMPO LIBERO DA REALIZZARSI IN CONTRADA PIANO CAPPELLE NEL COMUNE DI BENEVENTO. - A.T.I. EDIL MOAF SRL (PARTITA IVA 03128850611) – AERRE SRL (PARTITA IVA 0273 | Determina | | |
1042
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2761/2015
| Pagamento ric, n. 55/18 del 15-05-2015 di € 6.000,00 alla L.I.P.U. | Determina | | |
171
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2759/2015
| IST VIRGILIO DI S GIORGIO DEL SANNIO -LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA -APPROVAZIONE LAVORI URGENTI AFFIDAMENTO DITTA FRANCESCA IMPIANTI SRL | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
581
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2758/2015
| DETERMINA N. 1053/06 DEL 10.12.2014. – ESTENSIONE DI INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA S.P. N. 11 – BIVIO BORRECA – CAPUTI - PANNARANO. – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DI € 898,27 AL G | Determina | | |
667
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2757/2015
| ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE RESIDUA DEL POR AGRICOLTURA 2000/2006,FINALIZZATE ALLA CHIUSURA DEI RAPPORTI IN ESSERE CON LA REGIONE CAMPANIA- LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'AGENZIA SANNIO EUROPA. | Determina | | |
168
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