| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2726/2015
| INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA N.6 DEL 22 MAGGIO 2015 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "MOT.TAM.SRL" | Determina | | |
53
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2725/2015
| Gestione complesso "S.Ilario" .Impegno di spesa e affidamento per il periodo luglio 2015 | Determina | | |
133
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2724/2015
| Progetto" Gestione siti e strutture culturali".Impegno di spesa e affidamento per il priodo luglio 2015 | Determina | | |
132
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2723/2015
| INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURE NN.1/FE/2015 E 2/FE/2015 IN FAVORE DELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EPSILON | Determina | | |
52
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2722/2015
| CONTRATTO N. 2220 DELL’01.04.2014.- LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIE DI TELESE TERME. - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 29.681,73, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VELLA GROUP SRL (PAR | Determina | | |
654
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2721/2015
| AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI IN ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL PROGETTO SICUREZZA STRADALE 3' ANNUALITA'.-LIQUIDAZIONE SALDO DEL 10% ALLA DITTA COMPUTERLAND SRL | Determina | | |
650
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2719/2015
| SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 6.737,28 COMPRESO IVA, ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA DE LEONARDIS EMILIO (Partita IVA | Determina | | |
648
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2718/2015
| Interventi di decespugliazione – taglio erba delle pertinenze stradali (banchine, scarpate, cigli fossi, aiuole, ecc.) lungo le strade provinciali ed ex Anas del Comprensorio “Telesino – Tammaro” – ZONA 1 – anno 2014. -Liquidazione fattura di € 2.069,73, | Determina | | |
647
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2717/2015
| CONTRATTO N. 2342 DEL 21.04.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2 – ANNO 2014. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO | Determina | | |
646
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2716/2015
| CONTRATTO N. 2355 DEL 18.05.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 60.520,30, COMPRESO I | Determina | | |
645
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