| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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700/2014
| Acquisto buoni pasto - Assunzione impegno spesa - Importo complessivo € 60.000,00 -iva inclusa- Periodo Febbraio/Aprile 2014 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
108
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699/2014
| Convenzione con la CONSIP SpA (ai sensi dell'art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388) - Impegno spesa dell'importo di € 5.000,00 per l'acquisto di buoni carburante per il parco auto dell'Ente e del Corpo di Polizi | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
105
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698/2014
| Servizio di pulizia presso le sedi dei Centi per l'Impiego di Cerreto Sannita, Circello, Guardia Sanframondi, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, Pontelandolfo, San Marco dei Cavoti - Affidamento alla Ditta DE CAPRIO GIOVANNA per mesi uno (1) dal 1° febbrai | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
104
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697/2014
| Affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali alla Cooperativa Sociale MALEVENTUM - Periodo 1° febbraio - 28 febbraio 2014 - Assunzione impegno di spesa di € 11.102,00 IVA inclusa. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
103
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695/2014
| Liceo Scientifico di Foglianise (BN) - Istituto Alberghiero -Sede "M. Polo"- Via S. Colomba - Benevento - Lavori di manutenzione ordinaria - Affidamento lavori alla Ditta EDILIZIA CAMPOLESE di CAPORASO Antonio con sede in Campoli Monte Taburno (BN), alla | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
74
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694/2014
| Servizio di viglanza ingresso ROCCA DEI RETTORI per mesi tre - Affidamento Società "POLIZIOTTO NOTTURNO Srl" e assunzione impegno spesa.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
64
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693/2014
| Chiusura Progetti POR affidati ad Art Sannio Campania. Impegno di spesa e affidamento alla società Sannio Europa. | Determina | | |
357
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692/2014
| INFORMATIZZAZIONE E CATALOGAZIONE REPERTI DEL MUSEO DEL SANNIO.TRASFORMAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
379
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691/2014
| PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RETE WIRELESS A BANDA LARGA NEI TERRITORI A MARCATO DIGITAL DIVIDE DELLA PROVINCIA DI BN.APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A.DI € 4.183,33 ESCLUSO IVA-(CANONE COLLEGAMENTI NETCRUI | Determina | SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | |
275
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690/2014
| Liquidazione avviso di pagamento per contributo CONSORZIO BONIFICA SANNIO ALIFANO ANNO 2013 - Importo complessivo € 371,16. | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
138
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