| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2128/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 10.850,74 A FAVORE DELL’IMPRESA DAMIANO VINCENZO PER FATTURA N. 04/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2127/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.893,62 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI DI CAPRIO DI DI CAPRIO GIUSEPPE & C. SAS. PER FATTURA N. 03/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2126/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.574,10 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 08/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2125/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 09/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2124/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE E C.. PER FATTURA N. 115/2014/MZ, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2123/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.284,11 A FAVORE DELL’IMPRESA MARCARELLI GIUSEPPE PER FATTURA N. 04/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2122/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL. PER FATTURA N. 19/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2121/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 16.450,65 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL. PER FATTURA N. 03 DELLO 01/03/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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2120/2014
| Canone di locazione in favore della Ditta "GIANNELI SAS" di VISCUSI RIICCARDO & C. per fitto immobile adibito a sede dell'Istituto Tecnico Comm.le e per Geometri in S. Agata dè G. - Liquidazione 3° trimestre 2014 - Importo complessivo € 28.399,96.- | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
672
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2119/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 9/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI MARZO 2014. | Determina | | | |
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