| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2267/2015
| IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI CON L'IMPRESA DOTO ANGELA MARIA CRISTINA | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - TRANSIZIONE AL DIGITALE | |
190
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2266/2015
| IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE 1)SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO N. 154/2014 EMESSA NEL GIUDIZIO VESSICHELLI NICOLINO/PROVINCIA ; 2)SENTENZA DEL G.D.P. DI BENEVENTO N. 561/2014 EMESSA NEL GIUDIZIO CARANGI ANNA MARIA/PROVINCIA | Determina | SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO - TRANSIZIONE AL DIGITALE | |
188
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2265/2015
| AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE | Determina | Polizia Provinciale | |
24
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2264/2015
| LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO REVISIONE LOMBARDI SAS DI BN - RIPARAZIONI AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE - € 965,77 | Determina | ex Servizio Attività Amm.ve Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione | |
519
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2263/2015
| LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG. RAZZANO GIUSEPPE - € 711,00 | Determina | ex Servizio Attività Amm.ve Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione | |
518
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2262/2015
| LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG. GIARDIELLO QUIRINO - € 550,00 | Determina | ex Servizio Attività Amm.ve Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione | |
517
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2261/2015
| LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO REVISIONE LOMBARDI SAS DI BN - RIPARAZIONI AUTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE - € 311,10 | Determina | ex Servizio Attività Amm.ve Patrimonio - Provveditorato - Prevenzione | |
516
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2260/2015
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 23.210,97 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO SRL PER FATTURA N. 2/2015 INTEGRATA DA NOTA DI CREDITO N.17/15, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI APRILE 2015. | Determina | | |
529
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2259/2015
| CONTRATTO DEL 06.10.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 25.289,75, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CIA | Determina | | |
528
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2258/2015
| CONTRATTO DEL 10.12.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 7.352,77, COMPRESO IVA, ALLA DITTA OMAC | Determina | | |
527
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