| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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1527/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 622,94 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 25/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
98
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1526/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 12.001,98 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL. PER FATTURA N. 24/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
97
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1525/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 89/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
96
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1524/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 26.383,20 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 88/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | Determina | | |
95
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1523/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. PER FATTURA N. 435/2013/MZ, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013 | Determina | | |
94
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1522/2014
| Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale e politiche del Lavoro - Impegno di spesa per attivazione abbonamento on-line PUBLIFORMEZ per l'anno 2014.. | Determina | Servizio di Staff 2 - Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | |
40
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1521/2014
| Settore Avvocatura-Organizzazione del Personale e politiche del Lavoro - Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti per l'anno 2014: Class Editori - IL SOLE 24 ORE (Mensili PIROLA) - Maggioli Editore. | Determina | Servizio di Staff 2 - Servizio Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità | |
39
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1520/2014
| AGGIUDICAZIONE PER LA RISTAMPA DEL LIBRO " IL FUNGO SANNITA " ALLA DITTA AESSE GRAFICA,per l'importo di €.7.760,00 IVA inclusa. | Determina | | |
142
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1519/2014
| Museo di Sant’Ilario, manutenzione straordinaria agli impianti (elettrico, illuminotecnico antincendio) oltre alla sistemazione della recinzione circostante la chiesa e gli scavi, ed alla manutenzione ordinaria presso l’immobile di via Cocchia - Liquidazi | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
508
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1518/2014
| Liquidazione fattura n. 7/2013 a n. 9/2014 emesse dall'ing. Giuseppe Canelli quale 4° e 5° acconto per la D.L. misura e contabilità riferita ai lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di sicurezza presso l'Ist. Tec. Ind. "G. B. Luc | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
521
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